海口市美兰区海府街道办事处关于2023年社区管理事务项目支出绩效自评报告
项目支出绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目基本情况:立项情况、实施主体项目、资金及主要内容
预算单位 海口市美兰区海府街道办事处 的项目 社区管理事务属于部门项目
主管部门为美兰区海府街道办
项目负责人为:陈美慧、梁连雄
联系电话:65230800
项目概况如下:
社区管理事务项目为基层政权建设和社区治理支出,主要用于开展社区“两委”工作;“两新”组织党组织工作;下岗、改制企业党组织等工作;社区管理事务人员工资福利支出等各项工作的公共服务项目。
社区管理事务项目绩效指标有:社区“两委”年终考核、党建工作情况、12345+网格化工作、“巩文巩卫”工作、可持续性影响、组织管理水平等内容。
(二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
(包括预期总目标及阶段性目标,衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等)
总体目标:社区管理事务
2023年年度目标是社区管理事务
当年年度目标完成情况:已按既定目标完成
二、项目决策及资金使用管理情况
(一)项目决策情况
社区管理事务预算安排836.62万元,实际到位金额836.62万元,该项目是年初预算下达项目资金预算时同时下达,资金全部到位。
(二)项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况
预算情况如下:
资金总额-年初预算数8366200元,资金总额-全年预算数8366200元,
财政资金-年初预算数8366200元财政资金-全年预算数8366200元,
专户-年初预算数0元,专户全年预算数0元,
单位年初预算数0元,单位全年预算数0元。
(三)项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况
资金执行情况如下:
资金总额-全年执行数7082762.41元,资金总额-执行率84.66%元
其中:
财政资金-全年执行数7082762.41元,财政资金-执行率84.66%
专户全年执行数0元,专户-执行率0
单位全年执行数0元,单位全年执行率0.00%
(四)项目资金管理情况
本项目建设资金管理严格依照财政支出项目管理办法有关规定执行,并严格按照现行的会计管理办法,项目资金专款专用,确保项目的顺利进行和资金管理。
三、项目组织实施情况
(一)项目组织情况
社区管理事务项目属于经常性项目,实施过程按照本单位制定的管理制度来执行。
(二)项目管理情况
本项目经费的使用严格依照有关规定执行。镇(街道)主要领导为第一责任人,明确分管领导和联络人,制定本单位的具体工作计划,按时间节点要求推进工作。
四、项目绩效情况
(一)项目绩效目标完成情况。
1.项目的效率性分析
(1)项目的实施情况
根据项目建设计划和经费预算,购买服务事务项目运行维护方案,按照政府购买、签订合同、日常管理等环节进行项目管理。
(2)项目完成质量
根据社区管理事务工作内容,细化管理内容,建立项目控制管理机制,规避项目风险,确保了整个项目的质量,项目完成质量较好。
2.项目的效益性分析
(1)项目预期目标完成程度
社区管理事务项目绩效指标完成社区党建、社区日常管理等工作。依法依规加强项目的实施和管理,项目质量总目标是合格率 100%,镇(街道)在项目计划、项目实施、项目控制、项目验收、项目维护等内容都达到了项目的预期目标。
(2)项目实施对社会的影响
产生的社会效益有:
(一)扎实开展好党史学习教育,不断增强党支部的凝聚力和加强对社区党员的政治理论学习。认真贯彻落实党内政治生活制度,组织社区党支部党员召开各种学习教育和党课教育活动。
(二)扎实开展好与辖区单位、非公企业的共驻共建活动。开展共驻共建活动,开展环境卫生综合治理活动、消防及安全生产隐患的排查、禁毒宣传活动、慰问困难群众活动。
五、其他需要说明的问题
后续工作计划、主要经验及做法、存在问题和建议
本项目的资金全部是财政资金,项目的资金支出严格按项目管理办法执行,严格按照现行的会计管理办法,做到项目专款专用。
项目支出全部通过国库集中支付汇给各社区。所涉及的账务通过账务核稽信息系统进行管理。
本项目是经常性项目,项目资金支出进度,不确定性因素影响较多,信息系统运行稳定程度、网络设备运行好坏决定着项目资金支出。