海口市美兰区2020年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告

　　在区委的正确领导下，在区人大的依法监督和大力支持下，全区上下认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深入学习习近平总书记“4·13”重要讲话和中央12号文件精神，坚决落实省委七届七次全会和市委十三届十次全会精神，严格按照区委七届八次全会的工作部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持供给侧结构性改革为主线，深化改革开放，统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，全力做好“六稳”工作，落实“六保”任务。上半年受新冠肺炎疫情持续性的影响，全区经济运行短期内受到较大冲击，我区经济总体呈现先降后升趋势，二季度以来经济运行逐月好转，积极因素明显增多，生产需求持续回暖，就业和民生得到有效保障，市场预期不断改善，经济呈现恢复性增长态势，社会大局总体稳定。

　　（一）主要经济指标完成情况

　　——全年预期地区生产总值增长6.5%左右。上半年全区地区生产总值（GDP）171.6亿元，同比下降4.4%；其中第一产业增加值9.74亿元，增长4.7%；第二产业增加值17.53亿元，增长2.8%；第三产业增加值144.33亿元，下降5.7%;

　　——全年预期地方一般公共预算收入增长5%左右。按照市下达收入任务计算，上半年地方一般公共财政预算收入13.1亿元,完成全年收入目标的36.9%，同比下降36.4%;

　　——全年预期社会消费品零售总额增长8.5%左右。上半年完成社消零销售总额81.4亿元，同比下降16.8%；

　　——全年预期城乡常住居民人均可支配收入增长8.0%左右。上半年城乡常住居民收入16641元，同比增长2%。

　　——全年预期固定资产投资增长10%左右。上半年完成固定资产投资113.59亿元，完成年度计划投资的40.5%，同比增长19.8%，占全市完成投资的23%。

　　从总体情况来看，我区国民生产总值、地方一般公共财政收入、社消零销售总额等经济指标完成情况与年初目标数差距仍然较大，一产增加值、二产增加值、固投总额、城乡居民收入实现同比增长。

　　（二）固定资产投资增速领跑各项经济指标

　　2020年美兰区固定资产投资项目共计192个，年度投资计划280.6亿元，计划增长10%。1-6月全区完成固定资产投资113.59亿元，完成年度计划投资的40.5%，同比增长19.8%。总体上，无论是一季度还是二季度我区固投一直保持中高速增长趋势，增长势头较好。主要是由于一是重大项目投资增长快，这是拉动我区上半年投资增长的主要因素。全区11个省级重点项目完成投资47.44亿元，其中机场二期、文明东越江通道、白驹大道改造及东延长线3个项目，1-6月完成投资40.20亿元，占重点项目全部投资的比重三分之一（35.4%）。二是政府投资和基础设施建设项目贡献较大。基础设施建设项目投资68.44亿元，占全部投资的比重达到60.3%。此外，1-6月房地产完成投资30.56亿元，同比增长9.2%,占全部完成投资的比重的26.9%；非房地产项目完成投资83.03亿元，同比增长40%，占全部投资的比重的73.1%。我区投资结构得到进一步改善，为我区经济社会发展提供了新的动能。

　　（三）农业经济保持持续平稳增长

　　1-6月全区农业总产值15.7亿元，同比增长5%，增速较一季度加快2个百分点。农业生产虽然也受到疫情影响，但相对于工业、服务业来看，农业生产总值总体保持平稳增长趋势。农业经济发展呈现出“两增两降”的势态，即种植业经济、渔业产业经济稳中有增，畜牧业经济大幅度减少、花卉产业经济影响较大。从增的方面来看：一是种植业，种植业增势较好，蔬菜收获面积2.67万亩、总产量3.36万吨，分别同比增长5.3%和5.8%。水果总产量2.2万吨，同比增长21.8%。其中，莲雾产量0.27万吨，同比增长2.2倍，火龙果产量0.23万吨，同比增长1.5倍。加之农产品价格高于去年同期，故种植业产值比去年同期增加。二是渔业,水产养殖生产保持平稳增长态势，上半年全区水产养殖面积4.4万亩、总产量达1.75万吨,同比增长3.5%。从降的方面来看：一是畜牧业,生猪出栏49456头，同比下降28%，一方面受到非洲猪瘟疫情影响，全区生猪出栏量减少，另一方面受金堆猪场、凤潭猪场两家大型规模养殖场清理部分能繁母猪的原因，导致生猪存栏和能繁母猪存栏量减少。家禽出栏411.54万只，同比增长1.6倍，但今年以来禽类产品一直在低价徘徊，因此今年畜牧业产值减少幅度较大。二是花卉产业,全区花卉种植面积3.68万亩，上半年产值1.45亿元，同比减少20%。主要由于一季度全国各地交通管制严格，运输成本增加后订单大幅下降，二季度以来花卉销量逐渐回升。

　　（四）招商工作较有成效。我区今年招商引资实际使用外资额目标为1.5亿美元，项目（以现代服务业类项目为主）投资额任务目标为10亿元，服务类项目税收任务目标为5亿元。截至6月底，全区完成招商项目14个，已落地项目4个，已签约项目1个，拟签约项目5个，已开工项目1个，正常营业项目3个，一是累计项目签意向金额42.05亿元，完成目标任务76%；二是累计项目签合同金额23.9亿元，完成目标任务149%；三是累计项目（以现代服务业类项目为主）投资额完成8.222亿元，完成目标任务74.7%；四是累计项目纳税额完成5006万元，完成目标任务10%。

　　（五）消零销售总额降幅较一季度大幅收窄。上半年我区社消零销售总额同比下降16.8%，较一季度降幅收窄14个百分点。一系列消费措施的刺激促使线上、线下消费活力明显提升。6月份，限额以上单位网上零售额同比增长50.4%。1-6月累计，限额以上单位实现网上零售额5.65亿元，同比增长70.5%。从宏观的角度来看，今年我国面临着稳增长、稳就业的重要任务，居民收入受到一定的影响，消费更趋理性，在这种情况下，需理性看待社消零销售总额下降的趋势。从我区具体情来看：一是上半年我区受到疫情的持续影响，一方面一季度大部分批零住餐业处在关闭状态，本地消费需求锐减，另一方面全国上半年“跨省跨境旅游等暂不恢复（自驾游除外）”，入岛游客数量受限，旅游市场不够活跃，虽然大部分商场、宾馆、餐饮行业恢复正常营业，但短时间内均难达到往年平均营收水平；二是二季度后半季为我省旅游消费淡季，对消费增长也造成了一定的影响。

　　（六）工业经济在复工复产后仍不理想。1-6月，全区工业总产值完成27.6亿元，同比下降8.3%，增速较一季度收窄2.5个百分点。其中规模以上工业完成24.2亿元，同比下降8.2%，规模以下工业完成3.4亿元，同比下降9.2%。食品及农副产品加工业中肉类加工完成工业总产值4.59亿元，同比增长181.5%；混凝土完成工业总产值1.37亿元，同比增长0.3%，是我区上半年工业正增长的行业。其他所有行业都呈现不同幅度下降，下降幅度较大的有食品加工业、软饮料加工业、航空航天器维修业、燃气供应、水产品加工业、水供应、药业，分别下降60.8%、35.5%、35.2%、19.7%、16.2%、12.9%和8.2%。以上七个行业1--6月产值为17.1亿元，比上年同期减少3.36亿元，占全区工业总产值的61.9%。受疫情影响，全区工业企业复产时间延后，虽然短期内暂未出现较普遍的现金流中断、企业倒闭等问题，但由疫情蔓延引发的订单下降、合同履行困难、客户回款慢或无法回款、企业营收减少导致资金压力较大等都对广大企业尤其是互联网企业产生了严重冲击，导致上半年工业企业运营情况仍不理想。

　　（七）服务业恢复缓慢，各行业涨跌互现。上半年，全区服务业增加值同比下降5.7%，降幅较一季度扩大3.5个百分点，下拉GDP增长负4.9个百分点。一是新兴服务业持续低迷。1-5月，规模以上服务业实现营业收入100.34亿元，同比下降55.84%，降幅比1-4月收窄0.49个百分点。分行业看，除信息传输、软件和信息技术服务业及居民服务、修理和其他服务业分别增长5.7%、4.35%外，其他行业均有不同程度的下降。其中，占规模以上服务业比重82%的交通运输、仓储和邮政业实现营业收入82.5亿元，同比下降58.92%，下拉GDP增长负6.6个百分点。二是传统服务业改善缓慢。上半年批发业销售额实现增长，同比增长15.2%，对经济增长转为正向拉动；零售业销售额同比下降12.3%，降幅比一季度收窄5.1个百分点。三是旅游业低迷对住宿业和餐饮业仍有较大负面影响，住宿业和餐饮业营业额降幅仍然较大，分别下降48.1%、45.5%，下拉GDP增长负1.1个百分点。

　　（八）税收收入完成情况低于预期。按照市下达收入任务计算，上半年全区地方一般公共财政预算收入13.1亿元,完成全年收入目标的36.9%，同比下降36.4%;扣除市级下达任务，全区地方一般公共预算收入累计6.8亿元，同比下降33.1%。其中税收收入累计6.3亿元，同比下降36.3%；非税收入累计0.5亿元，同比增长107.6%。税收的大幅度减少主要原因：一是去年同期基数较大，自2019年5月1日起国家开始实行大规模减税降费政策，因而去年同期税收收入基数较大；二是受疫情影响，一季度停业停工时间长、涉及面广导致我区住宿餐饮业、文化娱乐业、服务业、交通运输业、制造业、建筑业、批发零售业的税收锐减；三是受税收减免影响，中央、省、市出台了一系列税收减免政策，同时我市中小企业、旅游企业减免一季度的房产税和城镇土地使用税，都在一定程度上影响了我区税收收入增长；四是我区存在重要税源企业税款大幅减少和企业税款转移其他区的情况。如海南海岛利空产业集团有限公司1-6月缴纳税款同比减少1.23亿元；海免海口美兰机场免税店有限公司税款从今年4月起转移至保税区，尤其是在新的免税政策出台的背景下，无疑更是影响了我区税收收入增长。

　　综观上半年全区经济社会发展情况，二季度各项主要经济指标运行情况与一季度相比均有不同程度好转，但从总体上来看仍远低于预期发展目标，具体来看存在以下问题：一是地区生产总值完成年度目标压力较大。与一季度相比，上半年总体运行情况呈持续回落状态，降幅比一季度扩大0.6个百分点。二是固投项目推进还存在新开工项目开工率低、开工后进程缓慢、续建项目投资普遍滞后等问题。三是税收收入完成年度增长目标难度较大。上半年完成全年收入目标的36.9%，完成今年财政收入任务十分艰巨。四是消费市场与预期目标差距过大。一方面旅游消费恢复缓慢。另一方面部分主要商品的区场需求回落明显。

　　二、下半年工作重点及主要措施

　　根据当前宏观经济形势和我区上半年经济社会发展情况，要确保实现年度发展目标，我们仍然面临严峻挑战。下半年，我区将坚持深入贯彻落实习近平总书记“4·13”重要讲话和中央12号文件精神，结合实际认真贯彻落实《海南自由贸易港建设总体方案》，严格按照市委市政府和区委区政府的工作部署，积极稳妥做好“六稳”、“六保”工作。在疫情防控常态化前提下，灵活运用超常规举措，为加快自贸港建设推进打下坚实的基础。下半年将着重抓好七方面的工作：

　　（一）坚持问题导向，抓好项目建设确保固投完成年度目标。一是抓好入库纳统，确保投资应统尽统。认真清理和核查项目投资的统计情况，及时做好江东新区电白安置房、国丰城等28个已开工项目的投资纳统工作，确保投资投资应统尽统、开工项目及时入库。二是抓好续建项目，加快投资进度。梳理续建项目投资完成滞后的原因，加强协调项目推进过程中的存在困难和问题，加快海南大学三年校园更新工程海甸校园更新工程（一期）、机场二期扩建项目灵山片区安置房等81个投资缓慢的项目投资。三是抓项目开工，扩大有效投资。通过逐个对接服务，着力协调解决征地拆迁、土地确权、前期审批、资金缺口等问题，推动新开工项目尽快全面开工，增加有效投资保障。四是抓好储备谋划，增强发展后劲。加强对区策划储备的104个项目动态管理，重点协调项目前期审批，争取条件较成熟的项目年内实现开工。

　　（二）不遗余力推进征拆工作。一是落实责任制度。各项目责任领导、责任单位要紧盯任务目标，及时研究解决制约项目推进的存在问题，加快推进征拆。二是强化业务培训。加强对工作组人员进行相关征地政策法规、征地程序业务培训和交流。三是科学倒排计划。要根据项目开工时间倒排征地工作任务，及时跟进权属确定、公告下发、入户宣传、协议签订、资金赔偿等各个环节，确保按时完成工作任务，努力实现“项目等地”向“地等项目”转变。四是轻重缓急实施。对于黄牌、红牌项目中涉及征拆的和计划近2个月内开工的项目，要优先安排人员力量，抽调精英骨干，分批次推进项目，分点位提供工作面。

　　（三）多管齐下抓好农业生产确保价格稳定。一是加快建设三江镇新增新美管区上村等常年蔬菜基地1270亩，确保常年蔬菜基地保有面积稳定在0.76万亩，努力将蔬菜自给率提高到70%以上。二是加快推进罗牛山大致坡10万头黑猪生态养殖基地建设，力争全年生猪出栏13万头实现生猪自给率70%以上。三是建设演丰镇丁高肚田洋高标准农田3300亩，发展林下经济，推出一批林檎养殖、林菌养殖等项目。四是升级农业服务和设施建设。加大农业基础设施建设和优势产业扶持力度，惠农政策进行优化整合，提高农业生产组织化程度，新增15家农民专业合作社。升级改造三联渔港、北港岛渔港，计划修建灵山镇东营村休闲渔港清淤工程、演丰镇塔市村渔港道路修复工程、三江镇排灌项目工程，在辖区内推动休闲渔业和农田水利设施的发展。预计9月份完成整体进度的80%，年底竣工并投入使用。五是积极推进菜篮子公益摊位进驻我区农贸市场工作，提高“菜篮子”平价菜销售网点进入我区规模住宅小区的入驻率。六是完成670万元耕地地力保护补贴资金发放工作，提高农民产业发展的积极性。七是扶持22个村委会壮大村集体经济，促进农村集体经济发展。

　　（四）持续推动工业恢复增长。一是鼓励工业企业紧抓海南自由贸易港政策红利，深度挖掘和用足政策，结合企业自身实际情况，如食品制造业企业通过抖音、直播等方式拓宽销售渠道，抵御疫情影响，逐步恢复并不断扩大产能产能挖掘新的增长点。二是严格落实企业联络员服务机制。落实好各项扶持措施，积极协调解决有关生产经营问题。三是争取培育一批成长性好、市场占有率高、质量品牌过硬、自主创新能力强的中小企业，加快将战略性新兴产业打造成为我区工业增长新引擎，为稳定经济增长促进转型升级培育新动能。四是持续推进高新技术产业发展，继续落实海口市高新技术企业发展三年行动计划，完善区级高新技术企业培养库。

　　（五）常抓不懈加大财税堵漏增收力度。一是贯彻落实省委、省政府超常规举措，针对重点项目点对点上门服务，开展业务指导和纳税服务。二是落实《2020年美兰区企业走访活动方案》，主动上门帮助企业协调解决生产、经营中的实际困难，配合做好各项服务工作。积极引导未在我区注册纳税但项目建设在美兰辖区的企业到我区注册登记纳税。三是加强对纳税企业的信息核查。对9户注册地为美兰区的企业进行归税调整，进一步稳定并壮大我区税源。同时持续对接招商企业特别是重点税源企业，促进招商企业尽快实现税收效应。四是通过加大招商引资力度获得新的税源，并对政府招商引资企业全力做好保障、协调工作。持续做好招商企业特别是重点税源企业工作对接，主动为企业排忧解难，促进招商企业尽快实现税收效应。五是推进委托代征工作，强化对小微企业、个体工商户和零散税收管理，挖掘各种税收潜力，规范并深化奖励措施。

　　（六）持续关注重点招商项目推进工作。一是全力以赴抓好自贸港背景下的招商工作，计划完成招商目标，计划签署实质合同项目4个，分别为天坤国际控股集团股份有限公司的平台经济创新服务中心项目、新职业教育发展中心项目、专业外包服务中心项目和传神语联网网络科技股份有限公司的传神语联多语信息港项目。协议计划投资金额1.15亿元。二是深化与阿里本地生活的合作。积极落实海口市人民政府与阿里本地生活服务公司阿里巴巴数字生活城市合作项目,积极响应海口市委、市政府号召，在美兰区实施阿里巴巴本地生活“商家扶持计划”，用实际投入、实际行动帮助美兰区生活服务业商家加快促销。创造条件多开设中小型大润发超市和盒马鲜生店。三是推进我区空置楼宇招商工作，加大招商力度加大拟定招商工作办法，充分利用好国兴大道海航、富力首府、绿地、全球贸易之窗、海南数据谷等空置楼宇，积极开展招商引资工作，吸引总部企业入驻激活我区楼宇经济发展。

　　（七）千方百计提振消费信心推动消费市场回暖。一是打造海南特色餐饮美食品牌。配合市级部门举办海口国际“美食节”系列活动，联合全区商超餐饮、海鲜餐饮、骑楼老街餐饮、社区餐饮等单位，开展集商超美食节、海鲜美食节、骑楼美食节、社区美食节为一体的“国际食尚美食消费季”，大力打造美兰区餐饮品牌，依靠品牌效应带动餐饮消费；丰富夜间消费供给，开展夜市嘉年华活动，规范指导夜市街区提升品质，打造夜市特色街区，积极发展东湖夜市、海大南门夜市、南海旺角观光夜市、桫椤湾特色步行街，吸引市民游客消费。力争全年规模夜市销售增长50%。二是打造网红打卡地。专业包装提升“时尚LAN”商户，聚焦年轻消费群体，正式启动“时尚LAN”品牌计划，联合全区20家重点餐饮商家、景区，通过直播互动、抽奖、限时抢购、优惠券等形式，线上线下同时开展营销活动，主动引流延长消费链。实施“微笑100”服务提升计划，通过营销创新、文化注入、互联网推广的方式，率先打造海南美食广场、金水门美食城、新埠岛海鲜大世界等一批网红打卡店，增强“乘数效应”和“带动效应”,进一步推动美兰消费的提质升级。三是举办商家营销培训，提高涉旅企业线上营销技能，更好应对疫情带来的新消费形势。举办扶贫农夫市集活动，建立农户+市民游客购买平台，通过线上线下销售，促进农产品销售。