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海口市美兰区文化馆2021年度单位决算
海口市美兰区文化馆2021年度单位决算
目 录
第一部分 海口市美兰区文化馆单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 海口市美兰区文化馆2021年度单位决算公开表
一、收入支出决算公开表 5
二、收入决算公开表 5
三、支出决算公开表 5
四、财政拨款收入支出决算公开表 5
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 5
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 5
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 5
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 6
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 6
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 6
第三部分 海口市美兰区文化馆2021年度单位决算情况说明 6
一、收入支出决算总体情况说明 6
二、收入决算情况说明 7
三、支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算情况说明 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 11
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 12
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13
十二、预算绩效情况说明 13
十三、其他重要事项情况说明 15
第四部分 名词解释 16
第一部分 海口市美兰区文化馆单位概况
一、单位职责
1、基本职能：海口市美兰区文化馆是隶属海口市美兰区旅游和文化体育局,为副科级公益一类事业单位.
主要工作职责为:（1）贯彻执行党和国家及省、市有关文化馆工作的方针政策、法律、法规和规章;依法拟定并组织实施区文化馆发展规划、计划。（2）负责开展社会宣传教育,普及群众文化知识。（3）组织策划每年的节庆活动、文化下乡活动、文明生态村和安全文明社区的创建活动。（4）组织开展各种文化艺术培训和指导工作。（5）组织开展群众文化调研活动,搜集、整理、保护民族、民间文化艺术遗产,建立、健全群众文化艺术档案资料。（6）承办上级部门交办的其他工作。
二、机构设置
核定财政全额预算管理事业编制4名,现在编人员3名。馆长1人、副馆长1人、财务1人。
第二部分 海口市美兰区文化馆2020年度单位决算公开报表
一、收入支出决算公开表（见正文附件）。
二、收入决算公开表（见正文附件）。
三、支出决算公开表（见正文附件）。
四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。
第三部分 海口市美兰区文化馆2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计202.58万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加41万元，增加 25.37 %。主要原因是支付2020年已完成未支付的活动经费。使用非财政拨款结余0.03万元，2020年度使用非财政拨款决算数0.00万元。年初结转结余19.5元。年末结转结余19.5万元，2021年度结转结余37.6万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计101.31万元，其中：财政拨款收入101.31万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计101.31万元，其中：基本支出46.97万元，占46.36%；项目支出54.34万元，占53.64%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计202.58万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加41万元，增加 25.37 %。主要原因是：支付2020年已完成未支付的活动经费。使用非财政拨款结余0.00万元，2019年度使用非财政拨款决算数0.00万元。年初结转结余19.5元。年末结转结余37.6万元，2021年度结转结余37.6万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度收、支总计202.58万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加41万元，增加 25.37 %。主要原因是支付2020年已完成未支付的活动经费。使用非财政拨款结余0.00万元，2020年度使用非财政拨款决算数0.00万元。年初结转结余0元。年末结转结余19.5万元，2020年度结转结余19.5万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出10.33万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出10.33万元，社会保障和就业支出（类）支出4.06万元，卫生健康支出（类）支出2.98万元；住房保障支出（类）支出3.29万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为102.2万元，支出决算为101.31万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度财政拨款基本支出46.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费0.15万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元0。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度海口市美兰区文化馆无此项支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2021年度海口市美兰区文化馆，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2021年度海口市美兰区文化馆一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度海口市美兰区文化馆决算无此情况。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度海口市美兰区文化馆决算无此情况。
十二、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，自评覆盖率达到100%。
群众文化：一、非遗保护工作
为了推动我区非物质文化遗产保护工作的深入发展，提升非遗传承人及非遗工作者、爱好者的技术水平，开展多项非遗传承工作，对非遗项目进行充分挖掘及宣传展示。
（一）注重非遗培训基地的建设
成立了美兰区八音传习所、灵山镇中心小学八音培训基地、三江二小海南八音培训基地、三江镇非遗项目传习所、龙峰小学八音培训基地等5所非遗培训基地，引进海南省文化艺术学校专业教师、业内专家等，进行乐理普及、实际操作、创新创作等培训。
（二）加强非遗传承人群的培训
1、在省群众艺术馆的指导下，在三江镇成立民乐基地培训班，邀请海南大学音乐系、省琼剧院专业老师，对周边乡镇的民乐爱好者进行为期两年的民乐培训，课程由简到难，普及乐理知道，排练经典乐曲，丰富周边群众的精神文化生活，扩大海南八音非遗项目的影响力。
2、在三江镇举办十期“榕动丝竹”海南八音沙龙活动，活动由著名琼剧作曲家蔡运志老师主讲，以蔡老师收集的八音古曲及近年创作的新八音乐曲为教学内容，汇集了海南八音许多专业乐手及民间爱好者，通过培训，提高民乐爱好者的专业素养，提升演奏水平，打造一支高水平的民间八音队，并能在乡镇及城区各类演出活动中进行表演。
3、协调教育资源，与海南省文化和艺术学校合作，扶持三江二小少儿八音培训基地，发展城区新埠中心小学、34小等少儿八音培训基地，从娃娃抓起，系统地进行民乐知识及技能的培训。
一年来，培养中青幼各层次的非遗传承人群近300人。发展学校非遗基地的作法也得到上级认可，4月份文化和旅游部政策法规司、非遗司来三江二小调研非遗进校园活时，对我区非遗工作的推进表示赞赏。
（三）记录与创新
1、出版《琼韵欣赏（海南八音）》第二辑，按锣鼓清音类、吹打类、清音类、创作改编类四个类型，收录了16首海南八音乐曲。不仅收录了由工尺谱孤本记录中整理出来的《五音琼韵》，庄严肃穆的祭祀音乐《清斋乐•幽关发》，还有近年创作的《潮起新江东》等，既保留八音原汁原味的本南八音的蓬勃生命力。本辑作品配有精美的乐谱，邀请专业乐手进行演奏录音，并上传到网络平台进行分享，惠及更多八音爱好者。
2、创作两部海南公仔戏新剧本，内容紧扣当下热门的乡村振兴及自贸港建设，体现人民幸福美好的生活。邀请著名琼剧作曲家蔡运志老师谱曲，组织专业乐手进行伴奏录制，以打造更加专业化的海南公仔戏剧目。
3、对传统公仔戏的戏台进行尝试性改变，扩大舞台面积，加入专业灯光及音响设备，配备字幕机及LED显示屏，改进表演方式，既有传统的人在幕后操作，也有人偶同台演出，满足人民群众日益增长的文化需求。
4、通过微信公众号推出“美兰非遗学堂”系列共八期，介绍了活跃在美兰辖区内的各项非遗项目，通过图文并茂、音视频结合的方式，生动活泼地介绍非遗知识，展示非遗之美，吸引更多人关注非遗，了解非遗，进而保护和传承非遗。
（土风貌，又体现海
四）精彩非遗日
为庆祝中国共产党成立100周年，传承、弘扬中华优秀传统节日文化，在“文化和自然遗产日”和端午节来临之际，举办2021年“我们的节日·端午”美兰区“永远跟党走”红色非遗节活动。活动包含慰问非遗传承人代表、非物质文化遗产实物及图片展、美兰区非遗技艺红色曲目展演（八音、公仔戏、盅盘舞）、非遗直播间、党史学习教育及非遗知识宣传等。活动在“美兰之声”抖音号上全程直播，吸引线上线下近1000名观众的参与观看。
活动现场设置了四大展区，一是海南省非物质文化遗产知识图文展区，二是美兰区非物质文化遗产实物和图书展区，三是美兰区非遗文艺汇演展区，四是新冠疫苗接种宣传和引导展区。活动现场，观众津津有味地观非遗图文、实物，了解海南八音、公仔戏、海南虎舞、盅盘舞、传统捕鱼技艺、冼夫人信俗等非遗知识，再兴致勃勃地欣赏由当地民乐爱好者、公仔戏传承人、三江二小学生带来的海南八音、公仔戏、盅盘舞等文艺演出。现场气氛热烈，精彩的演出迎得观众阵阵掌声。人民的非遗，人民共享。
（五）打造精品
1、协助主管局举办海南八音比赛，吸引来自全省各市县二十余支优秀八音队伍，共有十四首海南八音原创作品参赛。今年大赛特设原创作品奖，多首全新作品的首次演绎也成为本届比赛的亮点，为海南八音注入新的活力，丰富了海南八音乐曲，推动了海南八音的发展。
2、组织馆办民乐队，携原创八音作品《海南印记》参加第十八届东西南北中广场文艺汇演，并荣获二等奖。
（二）免费艺术工作
1、6—8月，组织开展舞蹈类培训活动。选派我区8名文艺骨干参加第十四期海口市文艺骨干（舞蹈类）培训班，并组织我区九个街道的文艺骨干进行培训，提升我区舞蹈师资队伍专业技能，培养优秀文艺辅导人才。
2、12月份在美兰区九街四镇开展第八批原创广场舞推广培训班，壮大我区的广场舞队伍并扩大广场舞在群众文化中的影响力，进一步提高我区广场舞队伍的整体水平。
3、6月份，我馆组织节目器乐合奏《海南印记》参加第18届海南省东西南北中广场文艺会演比赛及颁奖晚会，荣获二等奖。
4、11月份，指导参加2021年海南省文化馆全民艺术普及免费开放惠民联名展览展演活动。丰富了人民群众的文化生活，激发了群众爱党爱国爱社会主义的热情。
十三、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况：
2021年度海口市美兰区文化馆单位决算无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况：
2021年度海口市美兰区文化馆政府采购支出总额0.万元。
（二）国有资产占用情况：
截至2021年12月31日，本单位占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本单位共有车辆0辆。
单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
