2022年海口市综合行政执法局美兰分局自然资源行政执法大队预算公开

       2022年海口市综合行政执法局美兰分局

        自然资源行政执法大队预算公开

目录

第一部分    海口市综合行政执法局美兰分局自然资源行政  

执法大队概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   海口市综合行政执法局美兰分局自然资源行政  

执法大队2022年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 单位收支总表

八、 单位收入总表

九、 单位支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   海口市综合行政执法局美兰分局自然资源行政  

执法大队2022年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   海口市综合行政执法局美兰分局自然资源行政

执法大队概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关自然资源管理、测绘管理、水务管理行政执法的方针政策和相关法律法规，落实省委、市委决策部署以及海南自由贸易港建设的政策措施，制定本辖区内自然资源管理、测绘管理、水务管理的行政执法工作计划并组织实施。

（二）根据《海口市综合行政执法事项清单目录》（区级清单）规定的管理权限，依法行使本辖区内的自然资源管理、测绘管理、水务管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权及其相关的行政检查权和行政强制权。

（三）负责对全区自然资源行政执法队伍的业务指导、监督检查和教育培训等工作，并指导、协调各镇（街道）综合行政执法中队开展自然资源管理、测绘管理、水务管理方面的行政执法工作。

（四）负责组织开展自然资源管理、测绘管理、水务管理领域的全区性、跨镇（街道）重大执法行动和专项整治活动。

（五）负责自然资源管理、测绘管理、水务管理领域的行政执法事项的群众举报、投诉、信访的受理和调查工作。

（六）负责自然资源管理、测绘管理、水务管理领域的行政执法信息资料的收集、统计、分析、传递与整理归档工作。

（七）配合分局做好与相关业务主管部门之间的行政执法双向告知、案件移送、信息共享和执法协作配合等工作。

（八）参与自然资源管理、测绘管理、水务管理领域行政执法有关的法规、规章、规范性文件的调研、起草、修订和宣传工作。

（九）完成上级主管部门交办的其他工作。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

无此项内容

第二部分   海口市综合行政执法局美兰分局自然资源行政执法大队2022年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表，详细见附件）

第三部分  海口市综合行政执法局美兰分局自然资源行政执法大队2022年单位预算情况说明

一、关于海口市综合行政执法局美兰分局自然资源行政执法大队2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市综合行政执法局美兰分局自然资源行政执法大队2022年财政拨款收支总预算360.74万元。其中，收入总计360.74万元，包括一般公共预算本年收入360.74万元、上年结转结余0万元；支出总计360.74万元，包括社会保障和就业支出24.55万元、卫生健康支出32.06万元、城乡社区支出272.14万元、自然资源海洋气象等支出12万元、住房保障支出19.99万元、年终结转结余0万元。

二、关于海口市综合行政执法局美兰分局自然资源行政执法大队2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市综合行政执法局美兰分局自然资源行政执法大队2022年一般公共预算当年拨款360.74万元，比上年预算数增加294.44万元，主要是因为综合行政执法体制改革机构调整，本单位去年成立，上年预算数仅为项目支出，未包含基本支出（人员经费及公用经费）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出24.55万元，占6.81%；卫生健康支出32.06万元，占8.89%；、城乡社区支出272.14万元，占75.44%；自然资源海洋气象等支出12万元，占3.32%；住房保障支出19.99万元，占5.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为24.55万元，比上年预算数增加24.55万元，主要是因为综合行政执法体制改革机构调整，本单位去年成立，上年预算仅为项目支出，未包括此项支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为13.3万元，比上年预算数增加13.3万元，主要是因为综合行政执法体制改革机构调整，本单位去年成立，上年预算仅为项目支出，未包括此项支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为18.76万元，比上年预算数增加18.76万元，主要是因为综合行政执法体制改革机构调整，本单位去年成立，上年预算仅为项目支出，未包括此项支出。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2022年预算数为272.14万元，比上年预算数增加272.14万元，主要是因为综合行政执法体制改革机构调整，本单位去年成立，上年预算仅为项目支出，未包括此项支出。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2022年预算数为12万元，比上年预算数减少54.3万元，主要是因综合行政执法体制改革机构调整，今年调整支出功能分类，部分预算科目调整为其他城乡社区管理事务支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金2022年预算数为19.99万元，比上年预算数增加19.99万元，主要是因为综合行政执法体制改革机构调整，本单位去年成立，上年预算仅为项目支出，未包括此项支出。

三、关于海口市综合行政执法局美兰分局自然资源行政执法大队2022年一般公共预算基本支出情况说明

海口市综合行政执法局美兰分局自然资源行政执法大队2022年一般公共预算基本支出为317.44万元。其中：

人员经费292.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、邮电费、其他交通费用、对个人和家庭的补助、奖励金。

公用经费25.14万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

四、海口市综合行政执法局美兰分局自然资源行政执法大队2022年“三公”经费预算情况说明

无此项内容。

五、关于海口市综合行政执法局美兰分局自然资源行政执法大队2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

无此项内容。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无此项内容。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无此项内容。

六、关于海口市综合行政执法局美兰分局自然资源行政执法大队2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市综合行政执法局美兰分局自然资源行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。海口市综合行政执法局美兰分局自然资源行政执法大队2022年收支总预算360.74万元。

七、关于海口市综合行政执法局美兰分局自然资源行政执法大队2022年收入预算情况说明

海口市综合行政执法局美兰分局自然资源行政执法大队2022年收入预算360.74万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入360.74万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加294.44万元，主要是因为综合行政执法体制改革机构调整，本单位去年成立，上年预算数仅为项目支出，未包含基本支出（人员经费及公用经费）。

八、关于海口市综合行政执法局美兰分局自然资源行政执法大队2022年支出预算情况说明

海口市综合行政执法局美兰分局自然资源行政执法大队2022年支出预算360.74万元，其中：基本支出317.44万元，占88%；项目支出43.3万元，占12%。比上年预算数增加294.44万元，主要是因为综合行政执法体制改革机构调整，本单位去年成立，上年预算数仅为项目支出，未包含基本支出（人员经费及公用经费）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

无此项内容。

（二）政府采购情况

2022年海口市综合行政执法局美兰分局自然资源行政执法大队政府采购预算总额1.89万元，其中：政府采购货物预算1.89万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，海口市综合行政执法局美兰分局自然资源行政执法大队共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年海口市综合行政执法局美兰分局自然资源行政执法大队11个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算360.74万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。