项目支出绩效自评报告

项目支出绩效自评报告

一、项目概况   

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容 

预算单位 海口市美兰区市政维修管理中心 的项目 2023年市政设施维护管养 属于部门项目

主管部门为海口市美兰区城市管理局

项目负责人为：许一波

联系电话：0898-65355201

项目概述如下：  

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况 

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

总体目标：确保辖区区管市政设施正常运转（确保区管小街小巷路灯设施照明正常，道路设施完好，排水设施完好），方便群众出行，提升周边居民群众的居住环境。

2024年年度目标是：对我中心所管辖道路、路灯和排水等进行全面摸底。巡查发现的问题、数字城管件、12345市长热线等的问题进行及时维护与修复。确保辖区区管市政设施正常运转，方便群众出行，提升周边居民群众的居住环境。

当年年度目标完成情况：项目完成率100%。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

1、项目目标（满分4分，得4分）；2、决策过程（满分8分，得8分）；资金分配（满分8分，得8分）。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数7700000元，资金总额-全年预算数8,062,543.10 元，

财政资金-年初预算数元7700000，财政资金-全年预算数8,062,543.10元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数4463310.18元，资金总额-执行率55.36%

其中：财政资金-全年执行数4463310.18元，财政资金-执行率55.36%

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数0元，单位全年执行率0

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

项目资金管理专款专用。对2023年市政设施维护管养使用情况的监督,实行单位自查与接收财政、审计等政府机关和上级主管单位的监督检查相结合的办法。项目资金管理专款专用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

区市政维修管理中心较好地完成了项目招投标的工作任务。向财政申请专项资金、遴选施工单位、签订合同、进场施工等环节进行项目管理，项目完工后组织人员进行竣工验收。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

对市政设施日常巡查、督查机制，发挥街道办、社区居委会等三级联动机制，认真开展市政设施巡查工作，及时发现并处理问题。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

本项目预算投资金额7700000元，实际到位金额8,062,543.10 元，实际使用金额4463310.18元，实际使用金额与预算金额小。

（2）项目成本（预算）节约情况

  本项目预算投资金额7700000元，实际使用金额4463310.18元，占预算资金57%。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

根据项目建设计划和经费预算，区市政维修管理中心2023年市政设施维护管养工作方案，向财政申请专项资金、遴选施工单位、签订合同、进场施工等环节进行项目管理。

（2）项目完成质量

区市政维修管理中心根据2023年市政设施维护管养方案，保证项目完成后设施量能正常运转。

3. 项目的效益性分析

产出指标：路灯数量；成效指标：社会效益；效率指标：可持续性影响等都达到了项目的预基目标。

产生的社会效益有：该项目是为民办实事，项目开展后，人民群众对项目的满意度反映良好。

4. 项目的可持续性分析

区市政维修管理中心负责项目的2023年市政设施维护管养，项目的实施对人、自然、资源均带来一系列可持续影响，如改善了人居环境、提高了群众出行能力、改善了交通状况、推动了城市化进程等。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

坚持落实对市政设施日常巡查、督查机制，发挥街道办、社区居委会等三级联动机制，认真开展市政设施巡查工作，及时发现并处理问题，消除安全隐患。确保辖区市政设施做到重建设、重管养的目标，努力为市民营造一个优美、舒适的生活、工作环境。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

本项目的资金全部是区财政资金，项目的资金支出严格按年度预算执行，严格按照现行的会计管理办法，作到项目专款专用。

项目资金全部通过国库集中支付汇给相关单位。所涉及到的账务，核算站工作人员通过账务核算信息系统进行管理。

本项目是经常性项目，项目资金支出进度，不确定性因素影响不多，支付稳定。

    海口市美兰区市政维修管理中心

                             2024.4.23