一、部门概况

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行党和国家及省、市有关办公室管理工作的方针、政策、法律、法规和规章，组织实施区政府办公室管理工作的规划、计划。

　　2.围绕区政府的工作部署，组织开展调查研究、收集信息、反映情况、提出建议和意见等工作，为区政府提供科学决策和指导工作的依据，做好区政府领导的参谋和助手。

　　3.负责区政府及区政府办公室的公文处理工作，办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、委、区政府公文流转事项，提出贯彻意见，报区政府领导同志决定。负责对全区政府系统各单位公文处理工作的业务指导和督促检查。

　　4.协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

　　5.研究各镇政府、街道办事处和区政府各部门请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批、决定。根据区政府领导同志的指示或办理文件的需要，对区政府各部门之间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报区政府领导同志决定。

　　6.负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织会议决定事项的实施。

　　7.协助安排区政府领导同志重要公务活动，负责区政府、区政府办公室及主要领导同志的印信管理。

　　8.负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示，协助处理各镇政府、街道办事处和区政府各部门向区政府反映的重要问题。

　　9.负责联络、协调区政府重要会议、重大决策和有关情况的新闻发布和宣传报道工作。

　　10.督促检查各镇政府、街道办事处和区政府各部门对区政府决定事项及区政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告。

　　11.负责协调、指导、监督全区政务公开工作；指导、监督全区政府信息公开工作。

　　12.负责市人大、市政协和区人大交区政府的建议、提案办理工作。

　　13.负责区政府应急管理工作。

　　14.负责区政府外事侨务工作。

　　15.贯彻落实中央、省委省政府、市委市政府关于信访工作的决策部署，研究部署和推动全区信访工作的开展。

　　16.研究、分析信访情况，开展调查研究，收集社情民意，及时向区政府提出改进工作的建议。负责指导各镇、街道，区直各部门做好信访工作，总结信访工作先进经验。

　　17.协调排查调处重大矛盾纠纷，使问题就地化解在萌芽状态。对涉及民生的重大问题进行调查，协调推动涉及群众切身利益问题的解决。

　　18.代表区政府接待群众来访，办理群众来信、处理网络信访，受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和本级政府交由处理的信访事项。

　　19.督促检查信访事项的处理；负责办理应由本级政府复查复核的信访事项，指导全区信访复查复核业务工作；负责特殊疑难信访专项救助资金的管理使用。

　　20.负责区信访联席会议办公室日常工作；负责信访信息综合和信访宣传工作。

　　21.负责推进本区依法行政工作，组织实施依法行政考核工作；调查研究依法行政工作中出现的新情况、新问题，提出推进依法行政的措施和建议；指导各镇政府、街道办事处、区政府各部门开展法制工作；组织指导行政执法队伍的法制建设，组织开展全区行政执法人员的教育培训工作。

　　22.负责组织起草部分重要的区政府规范性文件草案，审查、修改各镇政府和政府各部门报送区政府审的规范性文件草案；负责区政府制定的规范性文件的法律审核工作；承办区政府制定的规范性文件的报请备案工作；负责办理各镇政府、区政府各部门制定的规范性文件的备案审查工作；组织开展区政府规范性文件的清理及汇编工作，公布和编辑区政府规范性文件的标准文本。

　　23.负责行政执法监督检查工作，协调区政府工作部门之间在实施有关法律、法规、规章中的争议；审和确认全区各部门行政执法主体资格，审查全区行政执法人员资格；受理公民、法人和其他组织的行政执法投诉，查处和纠正违法或不当的行政执法行为。

　　24.负责区政府重大决策、重要合同等法律事务的审核工作；研究提出本区贯彻实施国家重要法律、法的方案或意见；研究涉及政府行为共同规范的法律、行规、规章实施以及行政执法中带普遍性问题，向区政府提出善制度和解决问题的建议；承办国家、省和市有关法律规、规章和规范性文件草案征求意见工作。

　　25.负责区政府行政诉讼、民事诉讼、仲裁等应诉工作；负责区政府法律顾问日常管理工作，指导、协调法律顾问承办区政府法律事务。

　　26.承办区政府受理的行政复议、行政赔偿案件；组织办理区政府行政复议答复案件。

　　27.负责行政复议、行政诉讼、行政赔偿、重大行政处罚等事项的备案、统计和分析总结工作。

　　28.负责开展政府法制理论研究和交流。

　　29.负责对所属事业单位贯彻执行党和国家方针、政策、法律、法规和规章的情况进行检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。

　　30.承办区政府和上级部门交办的其他工作。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入区政府办公室2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.区政府办公室本级

　　2.区法制办公室

　　3.区调查研究中心

　　二、2016年度部门决算报表

　　1. 收入支出决算总表（见附表1）

　　2. 收入决算表（见附表2）

　　3. 支出决算表（见附表3）

　　4. 财政拨款收入支出决算总表（见附表4）

　　5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）

　　6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）

　　7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7）

　　8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）美兰区人民政府办公室2016年度收入支出决算总体情况说明    

　　美兰区人民政府办公室2016年度部门决算收入总计1332.07元，与2015年度相比，增加468.11万元，增长54.18%。主要原因是增加了一次性项目资金；

　　支出总计1090.52万元,与2015年度相比,增加241.38万元,增长28.43%。主要原因是增加了一次性项目资金支出。

　　（二）关于美兰区人民政府办公室2016年度收入决算情况说明 

　　本年收入合计1332.07万元，其中：财政拨款收入1328.59万元，占99.74%;上级补助收入0.00万元。事业收入0.00万元,经营收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入3.48万元,占0.26%。

　　（三）关于美兰区人民政府办公室2016年度支出决算情况说明

　　本年支出合计1090.52万元，其中：基本支出673.20万元，占61.73%；项目支出417.32万元，占38.27%；上缴上级支出0.00万元,经营支出0.00万元，对附属单位补助支出0.00万元.。

　　（四）关于美兰区人民政府办公室2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　海口市美兰区人民政府办公室2016年度财政拨款收入1328.59万元。与2015年度相比，增加470.07万元，增长54.75%。主要原因是增加一次性项目资金。

　　财政拨款支出1088.20万元，与2015年度相比，增加94.34万元,增长9.49%。主要原因是增加一次性项目资金支出。

　　（五）关于海口市美兰区人民政府办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款决算总体情况

　　海口市美兰区人民政府办公室2016年度财政拨款收入1234.45万元。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　美兰区人民政府办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出1073.20万元，占本年支出合计的98.41%。与2015年度相比，财政拨款支出增加79.34万元，增长7.98%   。

　　3.财政拨款支出决算结构情况

　　美兰区人民政府办公室2016年度财政拨款支出1073.20万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出779.34万元,占72.62%;科学技术支出10万元,占0.93%;社会保障和就业支出135.36万元;占12.61%;医疗卫生与计划生育支出16.83万元,占1.57%;城乡社区支出92.19万元,占8.59%;住房保障支出39.48万元;占3.68%。

　　4．财政拨款支出决算具体情况

　　美兰区人民政府办公室2016年度财政拨款支出年初预算为976.90万元,支出决算为1073.20万元,完成年初预算的109.85%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目资金结余继续使用。 

　　（六）海口市美兰区人民政府办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　美兰区人民政府办公室2016年度财政拨款基本支出670.88万元，其中：人员经费595.70万元，其中包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费75.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　（七）关于海口市美兰区人民政府办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　美兰区人民政府办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为98.80万元，支出决算为82.88万元，完成预算的83.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为9.01万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为73.82万元，完成预算的82.21%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的0.25%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是厉行节约,严格控制“三公”经费；二是公务接待任务减少。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加3.69万元，增加4.66%，其中：因公出国（境）费支出决算增加5.02万元，增长125.81%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1.33万元，下降96.30%。因公出国（境）费支出决算增加5.02%,的主要原因是出国(境)人员增加；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算减少的主要原因是公务接待任务减少。

　　2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算9.01万元，占10.87%；公务用车购置及运行费支出决算73.82万元，占89.07%；公务接待费支出决算0.05万元，0.06%。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出9.01万元,全年安排因公出国（境）团组4个,累计4人次。开支内容包括：国际旅费、住宿费、伙食费、工杂费等。

　　（2）公务用车购置及运行费支出73.82万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量25辆。公务用车运行支出73.82万元,主要用于车辆油料费、车辆维修费。

　　（3）公务接待费支出0.05万元，全年国内公务接待1批次;国内公务接待6人次,其他国内公务接待支出0.05万元,主要用于是省内外相关部门考察、调研等公务接待。

　　（八）美兰区政府办公室2016年度预算绩效说明

　　绩效管理工作开展情况。根据财政局预算管理要求，我单位对2016年一般公共预算项目支出中，综合事务项目进行绩效评价，涉及一般公共预算支出50万元，项目产出成本是按绩效目标控制，项目产出数量、质量、时效均达到绩效目标，该项目自评为优。

　　（九）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况。

　　2016年度美兰区政府办公室机关运行经费支出74.27万元，比2015年度减少17.62万元，下降17.38%。主要原因：是切实落实节能增效，降低公用支出。

　　2.政府采购支出情况

　　2016年度海口市美兰区人民政府办公室政府采购支出总额 0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。

　　3.国有资产占用情况。

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆25辆，其中，一般公务用车25辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　四、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（七）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　　                                                                             

　海口市美兰区人民政府办公室

　　2017年9月15日