一、部门概况

（一）部门职责。

1、贯彻执行党和国家及省市有关安全生产管理工作的方针政策、法律、法规和规章；依法拟订本区安全生产管理工作的规划和计划并组织实施。

2、综合管理全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势；依法行使安全生产监督职权，指导协调和监督由各职能部门承担的专项安全监察、监督工作；协调解决全区安全生产监督管理中存在的重大问题。

3、负责发布全区安全生产信息，综合管理全区各类伤亡事故统计工作；配合、协调重大、特大生产安全事故的调查处理，受区政府委托依法组织对一般生产安全事故的调查处理；依法对生产安全事故的有关责任人员提出责任追究的意见或建议。

4、组织、指导和协调生产安全事故、化学事故应急救援等工作，制定重大生产安全事故应急处理预案，落实重大安全生产事故救援措施，组织、协调建立生产事故应急救援体系。 

5、指导、协调全区安全生产检测检验工作，组织协调对生产经营单位安全生产条件和有关设备（由其他部门负责的锅炉、压力容器、压力管道、电梯、防爆等特种设备除外）进行检测检验、安全评估。

6、监督生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及安全生产条件、设备设施安全情况；监督检查全区劳动保护用品的管理工作；依法对违反安全生产法律、法规的行为进行行政处罚。

7、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的情况；依法监督检查重大危险源的监控和重大事故的整改工作；组织查处不具备安全生产基本条件的生产经营单位。

8、按管理权限，负责危险化学品经营许可（除天然气加气站、汽油加油站以外）及安全监督管理工作；配合、协调海口市安全生产监督管理局对全区危险化学品生产、储存、经营企业的设立及其改建、扩建的安全审核，危险化学品包装物、容器专业生产企业的安全审核，以及各类生产经营危险化学品企业的登记和监管。

9、负责综合监督管理全区非煤矿山企业和烟花爆竹生产、储存、经营企业的安全生产工作。依法做好烟花爆竹零售企业许可事项，做好有关安全生产许可证的审核工作。

10、负责对生产经营单位作业场所职业健康的监督检查工作，负责职业卫生安全许可证的初审管理，组织查处职业危害事故和有关违法、违规行为。

11、处理群众有关安全隐患的举报和来信来访；负责安全监督执法中行政诉讼案件的应诉。

12、开展安全管理方面的国内外技术交流与合作，指导企业提高安全管理水平、改进安全设施、完善安全操作规程。

13、指导各镇（街）、区政府各有关部门的安全生产监督管理工作。

14、负责组织全区安全生产宣传教育培训工作和辖区生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全生产培训工作。监督检查生产经营单位的安全生产宣传教育培训工作。

15、负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规规章的检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。

16、承办区政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置。

纳入海口市美兰区安全生产监督管理局部门2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.海口市美兰区安全生产监督管理局部门本级

2.海口市美兰区安全生产执法监察大队（下属单位）

二、2017年度部门决算报表

（一）收入支出决算总表（见正文附件）。

（二）收入决算表（见正文附件）。

（三）支出决算表（见正文附件）。

（四） 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（见正文附件）。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（见正文附件）。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（见正文附件）。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（见正文附件）。

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。
    2017年度收入（支出）总计280.61万元，与2016年度相比，收入（支出）总计各增加117.91万元，增长72.47%。主要原因是人员增加及增资。

（二）收入决算情况说明。
    本年收入合计270.78万元，其中：财政拨款收入270.75万元，占99.99%；上级补助收入0.03万元，占0.01%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明。

本年支出合计272.58万元，其中：基本支出188.65万元，占69.21%；项目支出83.93万元，占30.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2017年度财政拨款收入（支出）总计279.04万元。与2016年度相比，财政拨款收入（支出）总计各增加119.78万元，增长75.41%。主要原因是人员增加及增资。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出272.26万元，占本年支出合计的97.02%。与2016年度相比，财政拨款支出增加134.29万元，增长97.33%。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出272.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出25.99万元，占9.55%；医疗卫生与计划生育支出5.55万元，占2.04%；城乡社区支出5.25，占1.93%；资源勘探信息等支出214.08万元，占78.63%；住房保障（类）支出21.38万元，占7.85%；。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为187.18万元，支出决算为272.26万元，完成年初预算的145.45%。其中：

（1）一般公共服务（类）基本支出（项）。

年初预算为141.38万元，支出决算为188.33万元，完成年初预算的133.21%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员及人员工资变动。

    1、社会保障和就业（类）支出25.99万元，反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为人员缴纳的各项社会保险费等。包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2、医疗卫生与计划生育支出5.55万元，反映政府用于对在职职工的各医疗费用支出。包括：行政单位医疗及公务员医疗补助。

3、资源勘探信息等支出135.4万元，反映单位开支的在职职工各类劳动报酬。包括：行政运行开支（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出等）。

4、住房保障（类）支出21.38万元，反映政府用于对在职职工的各住房补助支出。包括：住房公积金。

（2）一般公共服务（类）项目支出（项）。

年初预算为45.8万元，支出决算为83.93万元，完成年初预算的183.25%。决算数大于预算数的主要原因：是新增人员及工作项目增加。

1、城乡社区支出5.25万元，反映安全监管检查支出。

2、资源勘探信息等支出78.68万元，反映安全生产监管支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度财政拨款基本支出188.33万元，其中：人员经费170.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费17.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为2万元，完成预算的66.67%，决算数小于预算数的主要原因：是公务车改革。

   2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行支出2万元，主要用于安全生产监管及执法检查。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少4.49万元，下降69.18%。主要原因是公务车改革。

公务接待费支出0万元，公务接待费支出决算比2016年度持平。

（八）预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，海口市美兰区安全生产监督管理局组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目0个，自评覆盖率达到0%。

海口市美兰区安全生产监督管理局共组织对“安全生产责任目标考核工作及奖励”项目进行了重点绩效评价，涉及资金8万元。从评价情况来看，根据项目开展方案，细化工作任务，合理组织开展考核工作，确保了整个项目的质量，项目完成质量较好。。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

安全生产责任目标考核工作及奖励项目自评得分为100分。

3.财政专项资金绩效重点评价情况。

无

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

无

（九）其他重要事项情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2017年度海口市美兰区安全生产监督管理局部门机关运行经费135.4万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2016年度增加73.43万元，增长118.49%。主要原因是：新增人员及人员工资变动。

2.政府采购支出情况。

2017年度海口市美兰区安全生产监督管理局部门（单位）政府采购支出总额0万元。

3.国有资产占用情况。

截至2017年度12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。