一、部门概况

1.部门（单位）职责

海口市美兰区安全生产监督管理局为综合监督管理全区安全生产工作的区政府工作部门。

2.部门（单位）构成

海口市美兰区安全生产监督管理局行政编制5名，其中：局长1名，副局长1名。

二、2016年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表（见正文附件2）

2. 收入决算表（见正文附件2）

3. 支出决算表（见正文附件2）

4. 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件2）

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件2）

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（见正文附件2）

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（见正文附件2）

8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息

统计表（见正文附件2）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）关于海口市美兰区安全生产监督管理局2016年度收入支出决算总体情况说明
   海口市美兰区安全生产监督管理局2016年度部门决算收入总计158.86万元，与2015年度相比，增加62.54万元，增长64.93%。

支出总计137.97万元，与2015年度相比，增加38.79万元，增长39.11%。

（二）关于海口市美兰区安全生产监督管理局2016年度收入决算情况说明
    本年收入合计158.86万元，其中：财政拨款收入158.83万元，占99.98%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.03万元，占0.02%。

（三）关于海口市美兰区安全生产监督管理局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计137.97万元，其中：基本支出75.36万元，占54.62%；项目支出62.61万元，占45.38%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（四）关于海口市美兰区安全生产监督管理局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

海口市美兰区安全生产监督管理局2016年度财政拨款收入158.83万元，与2015年度相比，增加62.53万元，增长64。93%。

财政拨款支出136.07万元，与2015年度相比，增加40.2万元，增长（下降）41.93%。。

（五）关于海口市美兰区安全生产监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

海口市美兰区安全生产监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款收入158.83万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

海口市美兰区安全生产监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出136.07万元，占本年支出合计的98.62%。与2015年度相比，财政拨款支出增加（减少）40.2万元，增长41.93%。

3. 财政拨款支出决算结构情况

海口市美兰区安全生产监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出136.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.09万元，占1.54%；公共安全支出11.36万元，占8.35%；社会保障和就业支出3.35万元，占2.45%；医疗卫生与计划生育支出2.44万元，占1.79%；城乡社区支出2.76万元，占2.03%；资源勘探信息等支出108.32万元，占79.61%；住房保障支出5.76万元，占4.23%。

4.财政拨款支出决算具体情况。

海口市美兰区安全生产监督管理局2016年度财政拨款支出年初预算为92.23万元，支出决算为136.07万元，完成年初预算的147.53%。决算数大于预算数的主要原因：一是成立区安全生产执法监察大队和镇街安监站追加了招聘人员经费；二是安监执法大队人员到位后追加了大队工作经费。

（六）关于海口市美兰区安全生产监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

海口市美兰区安全生产监督管理局2016年度财政拨款基本支出73.46万元，其中：人员经费66.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费6.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）关于海口市美兰区安全生产监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

海口市美兰区安全生产监督管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.3万元，支出决算为6.49万元，完成预算的196.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.49万元，完成预算的196.67%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是2016年成立了我区安全生产监察执法大队，人员于6月份到位，因法人未及时任命，16未设立零余额账户，工作经费及三公经费由我局账户支出；二是16年全国发生多起重特大事故，全区开展了多次专项整治工作。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.74万元，增长12.87%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.74万元，增长12.87%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占 %；公务用车购置及运行费支出决算6.49万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0.00万元。

（2）公务用车购置及运行费支出6.49万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，年末公务用车保有量1辆。公务用车运行支出6.49万元，主要用于开展安全生产检查工作。

（3）公务接待费支出0.00万元，全年国内公务接待0批次（含外事接待0批次），国（境）外公务接待0批次；国内公务接待0人次（含外事接待0人次），国（境）外公务接待0人次。其中：外宾接待支出0.00万元，。其他国内公务接待支出0.00万元。

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度海口市美兰区安全生产监督管理局机关运行经费6.99万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

2.政府采购支出情况。

2016年度海口市美兰区安全生产监督管理局政府采购支出总额0万元。

3.国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。