一、区安监局概况

1.部门（单位）职责

海口市美兰区安全生产监督管理局为综合监督管理全区安全生产工作的区政府工作部门。

2.部门（单位）构成

海口市美兰区安全生产监督管理局行政编制5名，其中：局长1名，副局长1名。

二、2015年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表（见附表1）

2. 收入决算表（见附表2）

3. 支出决算表（见附表3）

4. 财政拨款收入支出决算总表（见附表4）

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7）

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）

三、2015年度部门决算情况说明

   （一）收入支出情况说明
    单位2015年度部门决算收入总计96.32万元。

    包括：

1、财政拨款收入96.30万元，为本级财政当年拨付的用于保证基本运转和开展各项业务的财政资金。

2、上级补助收入零万元，为部门从上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金不足。
3、其他收入0.02万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如银行利息收入、同级部门委托项目收入等。

4、年初结转和结余6.70万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

单位2015年度部门决算支出总计99.18万元。

包括：

1.基本支出68.26万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担安全生产相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中：    行政运行支出60.67万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

医疗卫生与计划生育支出2.94万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

住房保障支出4.66万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

2.项目支出30.92万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于安全生产监管工作发生的支出。

（二）公共预算财政拨款支出情况表

公共预算财政拨款支出95.87万元，其中：基本支出64.95万元，项目支出30.92万元。

1.基本支出95.87万元，主要是用一般公共预算财政拨款安排的为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担社会事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中：

医疗卫生与计划生育支出2.94万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

行政运行支出57.35万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

住房保障支出4.66万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

2.项目支出30.92万元，主要是用公共预算财政拨款安排的为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于安全生产监管工作发生的支出。其中：

安全生产监察专项支出8万元，主要用于安全生产监管活动的项目支出。

其他安全生产监管支出22.92万元，主要用于开展安全生产工作支出。

（三）公共预算财政拨款基本支出情况

区安监局2015年度一般公共预算财政拨款安排的基本支出106万元，其中：人员经费64.27万元，公用经费41.73万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1.人员经费58.97万元，主要是指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。具体包括：

工资福利支出53.92万元，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助支出4.95万元，反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2.公用经费6.09万元，主要指行政事业单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支。具体包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出

（四）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

1、区安监局2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出5.75万元，各分项支出情况如下：

（1）2015年无因公出国（境）人员，公务用车购置及运行维护费5.75万元，其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费5.75万元。2015年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各辖区检查安全生产工作落实情况等。

（2）公务接待费0万元，2015年无公务接待事项。

    2、2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算数比2014年度减少0.23万元。 

附表：1.收入支出决算总表

      2.收入决算表

      3.支出决算表

      4.财政拨款收入支出决算总表

      5.一般公共预算财政拨款支出决算表

      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表