一、项目概况    

（一）项目基本情况：主管部门是：演丰镇人民政府，业主单位：演丰镇人民政府，是演丰镇政府实体资金账户的征拆项目，预算来源主要是区征地办实拨至实体资金账户的项目经费。

项目概述如下：

万达文化旅游城项目是省、市的重点建设项目，海口万达文化旅游城项目位于美兰区桂林洋海滨，距机场15公里，距高铁站5公里，海口市规划的首条地铁联接项目，海口万达城占地面积约4000亩，是全国第16座万达城也是唯一滨海的万达城，总投资超过500亿元人民币，是迄今海南投资最大、水平最高的世界级文化旅游项目。万达文化旅游城的建设将填补海南省、海口市缺乏世界级综合旅游项目的空白，大幅提升海南国际旅游岛的国际影响和辐射范围。海口万达城的建成将推动海口和海南旅游产业改变发展模式，实现从观光型向度假型的转型升级，使海口的文化、旅游、商业设施达到世界一流水准，成为世界文化旅游名城，万达文化旅游城项目，涉及征收演丰镇土地面积1750.74亩，其中已征面积1302.7亩，未征面积478.83亩，截止2017年4月7日，万达文化旅游城演丰镇征收用地478.83亩已全部签订征收协议。

项目负责人为：王式波

联系电话：65743033

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况  

总体目标：顺利开展万达旅游城项目工作，保障项目资金及时发放

2023年年度目标是顺利开展万达旅游城项目工作，保障项目资金及时发放

当年年度目标完成情况：万达文化旅游城项目征收工作整体已完成，余下项目征收范围内一养殖孵化场未赔付但已完成拆除不影响用地。该养殖孵化场因为评估价格无法达成一致所以尚未赔付。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：按镇级内控及省市区级财务制度执行。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数5523364.5元，资金总额-全年预算数5523364.5元，

财政资金-年初预算数0元财政资金-全年预算数0元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数5523364.5元，单位全年预算数5523364.5元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数413929.30元，资金总额-执行率7.49%元

其中：

财政资金-全年执行数0元，财政资金-执行率0

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数413929.30元，单位全年执行率7.49%

（四）项目资金管理情况：参考《演丰镇内控制度--项目经费管理办法》.

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况：由镇责任领导部署工作任务，项目组长负责具体实施，项目组组员配合。

（二）项目管理情况：参照镇内控制度--项目管理办法实施。

四、项目绩效情况

万达文化旅游城项目征收工作整体已完成，余下项目征收范围内一养殖孵化场未赔付但已完成拆除不影响用地。该养殖孵化场因为评估价格无法达成一致所以尚未赔付。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划：继续协调孵化场未赔付但已完成拆除不影响用地问题。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议：无。