一、项目概况    

（一）项目基本情况：主管部门是：演丰镇人民政府，业主单位：演丰镇人民政府，是演丰镇政府实体资金账户的征拆项目，预算来源主要是区征地办实拨至实体资金账户的项目经费。

项目概况：万达文化旅游城项目是省、市的重点建设项目，海口万达文化旅游城项目位于美兰区桂林洋海滨，距机场15公里，距高铁站5公里，海口市规划的首条地铁联接项目，海口万达城占地面积约4000亩，是全国第16座万达城也是唯一滨海的万达城，总投资超过500亿元人民币，是迄今海南投资最大、水平最高的世界级文化旅游项目。万达文化旅游城的建设将填补海南省、海口市缺乏世界级综合旅游项目的空白，大幅提升海南国际旅游岛的国际影响和辐射范围。海口万达城的建成将推动海口和海南旅游产业改变发展模式，实现从观光型向度假型的转型升级，使海口的文化、旅游、商业设施达到世界一流水准，成为世界文化旅游名城，万达文化旅游城项目，涉及征收演丰镇土地面积1750.74亩，其中已征面积1302.7亩，未征面积478.83亩，截止2017年4月7日，万达文化旅游城演丰镇征收用地478.83亩已全部签订征收协议。

项目负责人为：王式波

联系电话：65743033

 （二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况  

总体目标：加快万达文化旅游城项目（青苗补偿款）拨付

2023年年度目标是加快万达文化旅游城项目（青苗补偿款）拨付

当年年度目标完成情况：因为该项目征收范围内塔市村委会海口合信和渔业养殖生产专业合作社因为评估价格无法达成一致所以尚未赔付。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：按镇级内控及省市区级财务制度执行。

（二）项目资金：

预算情况如下：

资金总额-年初预算数5107540元，资金总额-全年预算数5107540元，

财政资金-年初预算数0元财政资金-全年预算数0元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数5107540元，单位全年预算数5107540元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数0元，资金总额-执行率0.00%元

其中：

财政资金-全年执行数0元，财政资金-执行率0

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数0元，单位全年执行率0.00%

（四）项目资金管理情况：参考《演丰镇内控制度--项目经费管理办法》

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况：由镇责任领导部署工作任务，项目组长负责具体实施，项目组组员配合。

（二）项目管理情况：参照镇内控制度--项目管理办法实施。

四、项目绩效情况

因为该项目征收范围内塔市村委会海口合信和渔业养殖生产专业合作社因为评估价格无法达成一致所以尚未赔付。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划：继续协调塔市村委会海口合信和渔业养殖生产专业合作社因为评估价格无法达成一致所以尚未赔付的问题。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

    总结工作经验及教训，组织开展全镇培训，提高全镇干部职工法律意识，为以后工作提供支撑。