一、项目概况    

（一）项目基本情况：主管部门是：演丰镇人民政府，业主单位：演丰镇人民政府，是演丰镇政府实体资金账户的征拆项目，预算来源主要是区征地办实拨至实体资金账户的项目经费。

项目概述如下：为解决红树林保护区200米范围禁养问题，实施该项目。   

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况  

总体目标：为土地资源合理利用，增加森林树种植被

2023年年度目标是为土地资源合理利用，增加森林树种植被.

当年年度目标完成情况：全部完成

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目资金：

预算情况如下：

资金总额-年初预算数5229617.62元，资金总额-全年预算数5229617.62元，

财政资金-年初预算数0元财政资金-全年预算数0元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数5229617.62元，单位全年预算数5229617.62元。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数97444元，资金总额-执行率1.86%元

其中：

财政资金-全年执行数0元，财政资金-执行率0

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数97444元，单位全年执行率1.86%

（三）项目资金管理情况：

已制定完备的管理制度，项目资金全部由财政统一管理，项目工作符合相应制度流程。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划：无

    （二）主要经验及做法、存在问题和建议：组织开展全镇培训，提高全镇干部职工法律意识，为以后工作提供支撑。