一、项目概况    

（一）项目基本情况：主管部门是：演丰镇人民政府，业主单位：演丰镇人民政府，是演丰镇政府实体资金账户的征拆项目，预算来源主要是区征地办实拨至实体资金账户的项目经费。

项目负责人为：王式波

联系电话：65743033

项目概述如下：海南铺前大桥项目是省市重点项目，对完善区域公路网络，促进琼北经济社会协调发展具有重要意义，受到省、市主要领导的高度关注。截至2015年10月17日，铺前大桥项目海口侧桥位用地152.83亩（其中北港38.24亩，塔市114.59亩）和抛泥一区用地382.99亩已全部签订征收协议。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况  

总体目标：加快铺前大桥建设项目进度。解决历史遗留纠纷问题

2023年年度目标是加快铺前大桥建设项目进度。解决历史遗留纠纷问题

当年年度目标完成情况：铺前大桥抛泥区项目已赔付46口鱼虾塘。目前尚余7口鱼虾塘由于承包合同存在问题未赔付。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：按镇级内控及省市区级财务制度执行。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数5279067.48元，资金总额-全年预算数5279067.48元，

财政资金-年初预算数0元财政资金-全年预算数0元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数5279067.48元，单位全年预算数5279067.48元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数2692000元，资金总额-执行率50.99%元

其中：

财政资金-全年执行数0元，财政资金-执行率0

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数2692000元，单位全年执行率50.99%

（四）项目资金管理情况：参考《演丰镇内控制度--项目经费管理办法》。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况：推选评估公司、测绘公司。项目已完成工作

（二）项目管理情况：设立项目责任架构，各项分工。实行日常巡逻监督工作。

四、项目绩效情况

铺前大桥抛泥区项目已赔付46口鱼虾塘。目前尚余7口鱼虾塘由于承包合同存在问题未赔付。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划：继续协调虾塘赔付问题。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议：无