一、项目概况    

（一）项目基本情况：主管部门是：演丰镇人民政府，业主单位：演丰镇人民政府，是演丰镇政府实体资金账户的征拆项目，预算来源主要是区征地办实拨至实体资金账户的项目经费。

项目概述如下：项目总用地面积1228.82亩(其中集体土地542.95亩，国有土地685.87亩)。截至目前，已完成512.50亩集体土地征收。  

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况  

涉征村庄帮扶工作，推进项目进度。

总体目标：完成机场二期搬迁拆迁项目、周边路网土地及帮扶款的拨付

2023年年度目标是完成机场二期搬迁拆迁项目、周边路网土地及帮扶款的拨付

当年年度目标完成情况：已完成机场二期周边路网项目进度。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：按镇级内控及省市区级财务制度执行。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数14791442.64元，资金总额-全年预算数14791442.64元，

财政资金-年初预算数0元财政资金-全年预算数0元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数14791442.64元，单位全年预算数14791442.64元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数0元，资金总额-执行率0.00%元

其中：

财政资金-全年执行数0元，财政资金-执行率0

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数0元，单位全年执行率0.00%

（四）项目资金管理情况：参考《演丰镇内控制度--项目经费管理办法》

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

推选评估公司、测绘公司。项目已完成工作。

（二）项目管理情况

设立项目责任架构，各项分工。实行日常巡逻监督工作。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。完成机场二期搬迁拆迁项目、周边路网土地及帮扶款的拨付。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析：无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

    用于涉征村庄生产生活等帮扶工作及纠纷地土地款拨付。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

    做好日常项目资金进出记录，及时用于涉征村庄生产生活等帮扶，避免资金下沉。