一、项目概况    

（一）项目基本情况：主管部门是：演丰镇人民政府，业主单位：演丰镇人民政府，是演丰镇政府实体资金账户的征拆项目，预算来源主要是区征地办实拨至实体资金账户的项目经费。项目概述如下：目标为协调企业建设景区用地，发展我镇经济，推动全民脱贫。   

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况  

总体目标：推动红树林旅游项目后续工作，对涉征村庄进行扶持

2023年年度目标是推动红树林旅游项目后续工作，对涉征村庄进行扶持

当年年度目标完成情况：完成

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：按镇级内控及省市区级财务制度执行。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数5946199.36元，资金总额-全年预算数5946199.36元，

财政资金-年初预算数0元财政资金-全年预算数0元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数5946199.36元，单位全年预算数5946199.36元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数1474064.32元，资金总额-执行率24.79%元

其中：

财政资金-全年执行数0元，财政资金-执行率0

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数1474064.32元，单位全年执行率24.79%

（四）项目资金管理情况：参考《演丰镇内控制度--项目经费管理办法》

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况：由镇责任领导部署工作任务，项目组长负责具体实施，项目组组员配合。

（二）项目管理情况：参照镇内控制度--项目管理办法实施。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。推动红树林旅游项目后续工作，对涉征村庄进行扶持.

五、其他需要说明的问题

    总结工作经验及教训，组织开展全镇培训，提高全镇干部职工法律意识，为未来土地征收工作打好基础。