一、项目概况    

（一）项目基本情况：主管部门是：演丰镇人民政府，业主单位：演丰镇人民政府，是演丰镇政府实体资金账户的征拆项目，预算来源主要是区征地办实拨至实体资金账户的项目经费。

东寨港大道是连接海口美兰机场和海文大桥的重要枢纽。为加快推进“海澄文”一体化及江东地区的交通基础设施建设步伐，按照区政府关于东寨港大道项目建设的要求，我镇已于2019年完成东寨港大道（北段）项目渉征塔市村委会大园、青园两个村民小组，合计63个征拆房屋编号的签约以及房屋拆除工作，保证了东寨港大道按照时间节点顺利通车。  

主管部门为美兰区演丰镇

项目负责人为：王式波

联系电话：65743033

项目概述如下：

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况  

总体目标：维护被征地村民利益，避免群防事件发生

2023年年度目标是维护被征地村民利益，避免群防事件发生

当年年度目标完成情况：已完成7宗诉讼案的一审，有效的维护被征地村民利益。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：按镇级内控及省市区级财务制度执行。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数5044785.31元，资金总额-全年预算数5044785.31元，

财政资金-年初预算数0元财政资金-全年预算数0元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数5044785.31元，单位全年预算数5044785.31元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数225000元，资金总额-执行率4.46%元

其中：

财政资金-全年执行数0元，财政资金-执行率0

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数225000元，单位全年执行率4.46%

（四）项目资金管理情况：参考《演丰镇内控制度--项目经费管理办法》

    三、项目组织实施情况

（一）（一）项目组织情况：由镇责任领导部署工作任务，项目组长负责具体实施，项目组组员配合。

（二）项目管理情况：参照镇内控制度--项目管理办法实施。

    四、项目绩效情况

项目绩效目标已稳步完成，有效维护了被征地村民利益。

    五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划：继续协调项目遗留问题，确保项目顺利交付。

    （二）主要经验及做法、存在问题和建议：无