一、项目概况
(一)项目基本情况:主管部门是:演丰镇人民政府,业主单位:演丰镇人民政府,是演丰镇政府实体资金账户的征拆项目,预算来源主要是区征地办实拨至实体资金账户的项目经费。
(二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
总体目标:推动大学城征地项目进度,协调后续项目土地纠纷等问题,对涉征村庄进行后续帮扶。
年度目标:2023年年度目标是推动大学城征地项目进度,协调后续项目土地纠纷等问题,对涉征村庄进行后续帮扶。
当年年度目标完成情况:基本完成。协调土地纠纷10余次,整体推动了整个项目的征地进度。
二、项目决策及资金使用管理情况
(一)项目决策情况:按镇级内控及省市区级财务制度执行。
(二)项目资金:
资金总额-年初预算数6242675元,资金总额-全年预算数6242675元,
财政资金-年初预算数0元财政资金-全年预算数0元,
专户-年初预算数0元,专户全年预算数0元,
单位年初预算数6242675元,单位全年预算数6242675元。
(三)项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况
资金执行情况如下:
资金总额-全年执行数0元,资金总额-执行率0.00%元
其中:
财政资金-全年执行数0元,财政资金-执行率0
专户全年执行数0元,专户-执行率0
单位全年执行数0元,单位全年执行率0.00%
(四)项目资金管理情况:参考《演丰镇内控制度--项目经费管理办法》
(五)三、项目组织实施情况
(一)项目组织情况:由镇责任领导部署工作任务,项目组长负责具体实施,项目组组员配合。
(二)项目管理情况:参照镇内控制度--项目管理办法实施。
四、项目绩效情况
(一)2023年年度目标是推动大学城征地项目进度,协调后续项目土地纠纷等问题,对涉征村庄进行后续帮扶。协调土地纠纷10余次,整体推动了整个项目的征地进度。
(二)项目绩效目标未完成情况及原因分析:无
五、其他需要说明的问题
总结工作经验及教训,组织开展全镇培训,提高全镇干部职工法律意识,为以后工作提供支撑。