海南省海口市美兰区新埠街道办事处2019年度部门决算

目  录

第一部分 海口市美兰区新埠街道办事处部门概况……3

一、部门职责………………………………………………3

二、机构设置………………………………………………5

第二部分  海口市美兰区新埠街道办事处2019年度部门决算批复表……………………………………………………6

一、收入支出决算批复表……………………………………6

二、收入决算批复表…………………………………………6

三、支出决算批复表…………………………………………6

四、 财政拨款收入支出决算批复表………………………6

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表…………6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表…………6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表………6

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表………………………………………………………………6

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表………………………………………………………………6

第三部分  海口市美兰区新埠街道办事处部门2019年度部门决算情况说明……………………………………………7

一、收入支出决算总体情况说明……………………………7

二、收入决算情况说明………………………………………7

三、支出决算情况说明………………………………………8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……23

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明…23

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………………………………………25

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………………………………………………26

十、预算绩效情况说明……………………………………27

十一、其他重要事项情况说明……………………………32

第四部分  名词解释……………………………………34

第一部分  海口市美兰区新埠街道办事处部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规及上级机关的决定和命令。

（二）负责基层党组织建设工作，指导和帮助社区居委会开展工作，发挥社区居委会的群众自治组织作用。

（三）负责精神文明建设工作，组织开展多种形式的群众性精神文明建设创建活动，构建和谐文化，培育文明风尚。

（四）负责制定社会管理规划，加强社会管理综合治理工作。妥善处理突发性、群体性事件，及时化解社会矛盾，维护居民的合法权益，维护边区社会和谐稳定。

（五）负责辖区内人口与计划生育、安全生产、征兵、民兵预备役、人民防空、企事业退休人员及自主择业军转干部社会化管理等工作。

（六）负责牵头协调各职能部门派驻在街道的机构，共同处理地区性、综合性社会管理事务。

（七）按照职责范围，开展辖区内的市容环境卫生、园林绿化、门前三包、环境保护、市政、爱国卫生等监督、管理、服务工作。

（八）协助有关部门对违法建设、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理、环境保护等规定行为进行查处。

（九）协助有关部门做好劳动就业、社会保障、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、卫生保健、统计、侨务、民族宗教事务、食品安全、交通安全、质量监督、“三防”等工作。

（十）参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

（十一）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来房事项。

（十二）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

纳入海口市美兰区新埠街道办事处2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）海口市美兰区新埠街道办事处部门本级

（二）新埠街道办事处（下属单位）

新埠街道办事处设有党政办、综治办、计生办、五大办、团委、妇联、武装部、纪工委、综合文化服务站、民政办、社会事务综合服务中心以及1个直属垂管机构和4个社区居委会(新东社区、新埠社区、土尾社区、三联社区) 。

第二部分  海口市美兰区新埠街道办事处2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表（见正文附件）。

二、收入决算批复表（见正文附件）。

三、支出决算批复表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         批复表（见正文附件）。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          批复表（见正文附件）。

第三部分 海口市美兰区新埠街道办事处部门2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2019年度收、支总计2,536.30万元，与2018年度相比，收入、支出总计各增加488.87万元，增长23.88%。主要原因：一是财政拨款收入增加553.03；二是年初结转结余增加54.87。用事业基金弥补收支差额0.00万元，较2018年度决算数增加（减少）0.00万元，主要原因是本单位实行行政单位会计制度，无“用事业基金弥补收支差额”科目。年初结转结余183.96万元，主要是项目支出结转和结余183.96万元，较2018年度决算数增加54.87万元，增长42.51%，主要原因是项目支出结转和结余增加较多。结余分配0.00万元，较2018年度决算数增加（减少）0.00万元，主要原因是本单位实行行政单位会计制度，无“结余分配”科目。年末结转结余281.42万元，主要是项目支出结转和结余281.42，较2018年度决算数减少40.75万元，下降12.65%，主要原因是跨年度工作任务减少，相应的项目资金支出减少。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计2,352.33万元，其中：财政拨款收入2,349.63万元，占99.89%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入2.70万元，占0.15%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,254.87万元，其中：基本支出751.43万元，占33.32%；项目支出1,503.44万元，占66.68%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计2,373.75万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加531.73万元，增长28.87%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款增加541.01万元；二是政府性基金预算财政拨款增加12.01万元;三是年初财政拨款结转和结余减少21.3万元。

财政拨款年初结转结余24.11万元，主要是以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途使用的资金，及项目已完成产生的结余资金。较2018年度决算数减少21.3万元，下降46.91%，主要原因是一是一般公共预算财政拨款减少29.7万元；二是政府性基金预算财政拨款增加8.41万元。

财政拨款年末结转结余161.14万元，主要是一般公共预算财政拨款项目结转147.92万元；政府性基金预算财政拨款项目结转13.22万元。较2018年度年末决算数减少1.18万元，下降0.73%，主要原因是2019年未完成支出需结转至下年实施的预算项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,145.81万元，占本年支出合计的95.16%。与2018年度相比，财政拨款支出增加499.36万元，增长30.33%，主要原因是一是一般公共服务支出增加111.63万元；二是城乡社区支出减增加329.60万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,145.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出370.50万元，占17.27%；国防（类）支出5.03万元，占0.23%；公共安全（类）支出24.13万元，占1.12%；文化旅游体育与传媒（类）支出37.5万元，占1.75%；社会保障和就业（类）支出583.96万元，占27.21%；卫生健康（类）支出425.62万元，占19.83%；城乡社区（类）支出579.47万元，占27%；农林水（类）支出59.05万元，占2.75%；自然资源海洋气象等（类）支出12.18万元，占0.57%；住房保障（类）支出44.04万元，占2.05%；灾害防治及应急管理（类）支出4.33万元，占0.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为1254.59万元，支出决算为2,145.81万元，完成年初预算的171.04%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初未安排预算,由于人大事务需要追加经费，支出决算为1.44万元。

    2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为199.41万元，支出决算为196.63万元，完成年初预算的98.61%。决算数小于预算数的主要原因：因业务需求变动影响，根据实际工作减少项目经费支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为125.10万元，支出决算为92.04万元，完成年初预算的73.57%。决算数小于预算数的主要原因：因业务需求变动影响，根据实际工作减少项目经费支出。

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初未安排预算,由于统计信息事务需要追加经费，支出决算为1.37万元。

5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初未安排预算,由于事业运行需要追加经费，支出决算为10.67万元。

6. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为13万元，支出决算为15.87万元，完成年初预算的122.08%。决算数大于预算数的主要原因：工作需要追加经费。

7. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初未安排预算,由于组织事务需要追加经费，支出决算为11.09万元。

8. 一般公共服务（类）宣传事务（款） 其他宣传事务支出（项）。

年初未安排预算,由于宣传事务需要追加经费，支出决算为41.39万元。

9.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。

年初预算为8万元，支出决算为5.03万元，完成年初预算的62.88%。决算数小于预算数的主要原因：工作需要调减经费。

10.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为14万元，支出决算为24.13万元，完成年初预算的172.36%。决算数小于预算数的主要原因：因业务需求变动影响，根据实际工作减少项目经费支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初未安排预算,由于一般行政管理事务需要追加经费，支出决算为1.04万元。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初未安排预算,由于群众文化需要追加经费，支出决算为7.88万元。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初未安排预算,由于其他文化和旅游支出需要追加经费，支出决算为25.52万元。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。

年初未安排预算,由于群众体育需要追加经费，支出决算为0.91万元。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初未安排预算,由于其他体育支出需要追加经费，支出决算为0.3万元。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初未安排预算,由于其他文化体育与传媒支出需要追加经费，支出决算为1.85万元。

17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。

年初未安排预算,由于就业管理事务需要追加经费，支出决算为0.75万元。

18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初未安排预算,由于社会保险经办机构需要追加经费，支出决算为2万元。

19.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为4.74万元，支出决算为3.61万元，完成年初预算的76.16%。决算数小于预算数的主要原因：工作需要调减经费。

20.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）。

年初预算为311.83万元，支出决算为302.62万元，完成年初预算的97.05%。决算数小于预算数的主要原因：工作需要调减经费。

21.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。

年初预算为80.50万元，支出决算为106.09万元，完成年初预算的131.79%。决算数大于预算数的主要原因：工作需要追加经费。

22.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为8万元，支出决算为29.29万元，完成年初预算的366.13%。决算数大于预算数的主要原因：工作需要追加经费。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为51.44万元，支出决算为55.74万元，完成年初预算的108.36%。决算数大于预算数的主要原因：养老保险缴费支出人员及标准基数变动，致使支出增加。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初未安排预算,由于机关事业单位职业年金缴费需要追加经费，支出决算为13.24万元。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为13.64,支出决算为13.64万元，完成年初预算的100%。

26.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为3.96万元，支出决算为17.18万元，完成年初预算的433.84%。决算数大于预算数的主要原因：工作需要追加经费。

27.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初未安排预算,由于退役安置需要追加经费，支出决算为0.87万元。

28.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初未安排预算,由于社会福利需要追加经费，支出决算为18.33万元。

29.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初未安排预算,由于残疾人事业需要追加经费，支出决算为5.83万元。

30.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。

年初未安排预算,由于最低生活保障需要追加经费，支出决算为0.24万元。

31.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初未安排预算,由于临时救助需要追加经费，支出决算为5.17万元。

32.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初未安排预算,由于其他社会保障和就业支出需要追加经费，支出决算为9.36万元。

33.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初未安排预算,由于卫生健康管理事务需要追加经费，支出决算为1.70万元。

34.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初未安排预算,由于突发公共卫生事件应急处理需要追加经费，支出决算为5万元。

35.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初未安排预算,由于其他公共卫生支出需要追加经费，支出决算为101.82万元。

36.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算为252.53万元，支出决算为234.70万元，完成年初预算的92.94%。决算数小于预算数的主要原因：工作需要调减经费。

37.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初未安排预算,由于计划生育服务支出需要追加经费，支出决算为0.4万元。

38.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为46.6万元，支出决算为34.74万元，完成年初预算的74.55%。决算数小于预算数的主要原因：因业务需求变动影响，根据实际工作减少项目经费支出。

39.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为5.24万元，支出决算为5.24万元，完成年初预算的100%。

40.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为8.40万元，支出决算为8.40万元，完成年初预算的100%。

41.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为12.82万元，支出决算为13.72万元，完成年初预算的107.02%。决算数大于预算数的主要原因：工作需要追加经费。

42.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为18.43万元，支出决算为19.43万元，完成年初预算的105.43%。决算数大于预算数的主要原因：工作需要追加经费。

43.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

年初未安排预算,由于医疗保障管理事务需要追加经费，支出决算为0.47万元。

44.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初未安排预算,由于城乡社区管理事务需要追加经费，支出决算为6.44万元。

45.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为5.40万元，支出决算为230.36万元，完成年初预算的4265.93%。决算数大于预算数的主要原因：工作需要追加经费。

46.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为8.20万元，支出决算为8.20万元，完成年初预算的100%。

47.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初未安排预算,由于其其他城乡社区支出需要追加经费，支出决算为334.48万元。

48.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。

年初未安排预算,由于病虫害控制需要追加经费，支出决算为20万元。

49.农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）。

年初未安排预算,由于农业行业业务管理需要追加经费，支出决算为1.34万元。

50.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算为7.50万元，支出决算为6.08万元，完成年初预算的81.07%。决算数小于预算数的主要原因：因业务需求变动影响，根据实际工作减少项目经费支出。

51.农林水支出（类）水利（款） 防汛（项）。

年初预算为3万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的35%。决算数小于预算数的主要原因：工作需要调减经费。

52.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

年初未安排预算,由于对村级一事一议的补助支出需要追加经费，支出决算为30.58万元。

53.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初未安排预算,由于自然资源事务需要追加经费，支出决算为2.90万元。

54.自然资源海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）其他海洋管理事务支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为9.28万元，完成年初预算的185.6%。决算数大于预算数的主要原因：工作需要追加经费。

55. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为43.85万元，支出决算为44.04万元，完成年初预算的100.43%。决算数大于预算数的主要原因：工作需要追加经费。

56.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为4万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的74.25%。决算数小于预算数的主要原因：因业务需求变动影响，根据实际工作减少项目经费支出。

57.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾信息管理（项）。

年初未安排预算,由于防震减灾信息管理支出需要追加经费，支出决算为0.86万元。

58.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。

年初未安排预算,由于其他地震事务支出需要追加经费，支出决算为0.5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出751.39万元，其中：人员经费699.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费52.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2019年度政府性基金预算财政拨款收入71.61万元，主要是城乡社区支出61.9万元；其他支出9.71。较2018年度增加12.01万元，增长20.15%。主要原因：一是城乡社区支出增加12.05万元；二是其他支出减少0.04万元。

（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出66.80万元，较2018年度增加33.55万元，增长100.9%。

（三）2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初未安排预算，支出决算为66.80万元。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出及其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初未安排预算,由于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出需要追加经费，支出决算为36万元。

2.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。

    年初未安排预算,由于城市基础设施配套费安排的支出需要追加经费，支出决算为21.10万元。

3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。

    年初未安排预算,由于彩票公益金安排的支出需要追加经费，支出决算为9.71万元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为2.66万元，完成预算的38%。

    （二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.66万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。其中：

因公出国（境）费支出决算比2018年度持平0万元，持平0%。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出2.66万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出2.66万元，主要用于车辆日常运行维修保养及油料购置。

公务用车购置及运行费支出决算比2018年度减少1.18万元，下降30.73%。主要原因是公务用车运行费维护费支出减少1.18万元。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

公务接待费支出决算比2018年度持平0.00万元，持平0%。

国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于严格按规定控制因公出（境）人员及天数等。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度新埠街道办事处部门决算无此情况。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，海口市美兰区新埠街道办事处部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目23个，共涉及资金435.845万元，自评覆盖率达到100%。

海口市美兰区新埠街道办事处部门共组织对“计生工作”、“购买服务”等23个项目进行了重点绩效评价，涉及资金435.845万元。从评价情况来看，2019年度对计生工作来说认真做好育龄群众的思想工作，向育龄群众宣传各种计生方针、政策和避孕节育知识及优生优育优教知识，做好本辖区已婚育龄妇女的“三查”工作。三资管理工作加强社区集体经济组织资金、资产、资源规范化管理，促进社区基层党风廉政建设，推动社区经济健康、协调、可持续发展，更好的管理社区财务。三防工作是为避免和减少辖区内群众生命财产损失，做好台风、暴雨、洪涝、雷击等灾害性突发事件的防范和处置工作，保障人民群众生命财产安全和社会经济的持续稳定发展。安全生产工作以保障人民群众生命和财产安全、减少安全事故为目标，确保我辖区安全生产形势的持续稳定。城市综合管理工作完善各社区背街小巷建设、路灯建设，城市市政设施修补、修复及下水道清淤及绿化修补。综合事务工作主要用于综合事务的支出。武装工作职责新埠街道辖区民兵组织建设、政治教育、军事训练、武器装备管理。党工委工作主要用于工委事务管理的支出，如纪检工作经费；制作政务公开栏等。宣传工作是宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法治。环境综合整治认真做好宣传教育工作，开展日常巡查防控工作，加班加点完成图斑核查、补正工作。社区管理事务用于做好居委会工作人员补贴 、社区基层党组织工作经费和居委会办公经费等工作经费的按时发放工作，保障社区管理和基层党组织工作正常运行。住房保障工作主要用于为我国基层民生住房保障项目，维护社会平稳运行，坚持“以民为本、为民解困、为民服务”的宗旨。河湖长制工作是清理河湖边上的垃圾，劝导告知美舍河禁止钓鱼。民政工作规范最低生活保障工作申报程序，强化民主评议，家庭诚信承诺和经济状核对授权书和申请家庭经济状况声明书，积极开展高龄老人长寿补贴发放和居家养老服务，大力宣传长者饭堂，积极为老年人助餐。海洋渔业工作是在伏季休渔期间制作休渔政策的宣传材料并对辖区渔船进行巡，严控休渔期间渔船私自出海。湾长制工作对辖区海湾资源科学配置和管理、加强海湾污染防治、加强海湾生态整治修复，提高居民保护海湾生态的意识。社会保障与就业工作开展并完成新增就业、下岗再就业、就业援助与培训工作任务。城乡居保工作是开展并完成居民办保险的工作。扫黑除恶工作紧扣“有黑扫黑，有恶除恶，有乱治乱，固本强基”的方针，有力有序有效推进扫黑除恶专项斗争。12345处理案件工作是处理市热线12345派发的办件、协调市民纠纷、联动各职能单位处理办件。购买服务工作按月支付聘用人员工资和其他福利及办理社会保障，高质量地及时完成确保聘用人员的生活保障，维护好聘用人员的社会保障。维稳工作是深入开展矛盾排查工作，加强法治宣传，预防矛盾纠纷的发生。社区标准化建设的实施提升优质的办公与服务环境，更好地服务于社会，为提升社区内居民的思想素质，丰富社区居民的业余生活，促进街道、社区各项事业的发展。

海口市美兰区新埠街道办事处部门开展整体支出绩效评价，涉及资金435.845万元。从评价情况来看，项目建设能够按照计划执行，项目预算经费基本能够满足需求，项目建设成果能够达到预定目标，产生较好的经济效益和公共服务效能，项目整体评价结果均为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

计生、环境综合整治、民政等专项工作项目自评得分均为96分。发现的主要问题及原因：本项目的资金全部使用区财政资金，项目的资金支出严格按项目实际发生额执行，严格按照现行的会计管理办法，作到项目专款专用。下一步改进措施：本项目是经常性项目，项目资金支出进度，不确定性因素影响较多，项目实施过程碰到的各类问题决定着项目资金支出。

三防专项工作项目自评得分为99.5分。发现的主要问题及原因：本项目的资金全部使用区财政资金，项目的资金支出严格按项目实际发生额执行，严格按照现行的会计管理办法，作到项目专款专用。下一步改进措施：本项目是经常性项目，项目资金支出进度，不确定性因素影响较多，项目实施过程碰到的各类问题决定着项目资金支出。

安全生产专项工作项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：本项目的资金全部使用区财政资金，项目的资金支出严格按项目实际发生额执行，严格按照现行的会计管理办法，作到项目专款专用。下一步改进措施：本项目是经常性项目，项目资金支出进度，不确定性因素影响较多，项目实施过程碰到的各类问题决定着项目资金支出。

城市综合管理统筹资金财政支出专项工作项目自评得分为95.1分。发现的主要问题及原因：本项目的资金全部使用区财政资金，项目的资金支出严格按项目实际发生额执行，严格按照现行的会计管理办法，作到项目专款专用。下一步改进措施：本项目是经常性项目，项目资金支出进度，不确定性因素影响较多，项目实施过程碰到的各类问题决定着项目资金支出。

综合事务工作专项工作项目自评得分为97.8分。发现的主要问题及原因：本项目的资金全部使用区财政资金，项目的资金支出严格按项目实际发生额执行，严格按照现行的会计管理办法，作到项目专款专用。下一步改进措施：本项目是经常性项目，项目资金支出进度，不确定性因素影响较多，项目实施过程碰到的各类问题决定着项目资金支出。

武装工作专项工作项目自评得分为96.5分。发现的主要问题及原因：本项目的资金全部使用区财政资金，项目的资金支出严格按项目实际发生额执行，严格按照现行的会计管理办法，作到项目专款专用。下一步改进措施：本项目是经常性项目，项目资金支出进度，不确定性因素影响较多，项目实施过程碰到的各类问题决定着项目资金支出。

宣传工作专项工作项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：本项目的资金全部使用区财政资金，项目的资金支出严格按项目实际发生额执行，严格按照现行的会计管理办法，作到项目专款专用。下一步改进措施：本项目是经常性项目，项目资金支出进度，不确定性因素影响较多，项目实施过程碰到的各类问题决定着项目资金支出。

住房保障调查工作专项工作项目自评得分为38分。发现的主要问题及原因：本项目的资金全部使用区财政资金，项目的资金支出严格按项目实际发生额执行，严格按照现行的会计管理办法，作到项目专款专用。下一步改进措施：本项目是经常性项目，项目资金支出进度，不确定性因素影响较多，项目实施过程碰到的各类问题决定着项目资金支出。

三资管理、党工委事务管理工作、社区管理事务工作、街道级河湖长制工作、海洋渔业工作、湾长制工作、社会保障与就业工作、城乡居保工作、扫黑除恶专项工作、12345处理案件工作、购买服务财政支出、维稳工作财政支出、社区标准化建设工作等专项工作项目自评得分均为100分。严格按照现行的会计管理办法，作到项目专款专用。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度海口市美兰区新埠街道办事处部门机关运行经费52.09万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比2018年度增加8.44万元，增长19.34%。主要原因是：办公大楼维修管理费用及办公水电费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2019年度海口市美兰区新埠街道办事处部门政府采购支出总额7.88万元，其中：政府采购货物支出7.88万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积101平方米，其中：办公用房101平方米。

本部门共有车辆2辆，其中：从车辆种类说明：应急保障用车2辆；

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。