目录

第一部分    海口市美兰区计生协本级概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   海口市美兰区计生协本级2021年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   海口市美兰区计生协2021年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分  海口市美兰区计生协概况

主要职能

1、组织、指导全区基层计划生育协会开展群众性的计划生育宣传活动。制作简单、易懂的群众性计划生育宣传品；
  2、协调有关部门，组织开展计划生育技术服务、优生优育优教等知识教育；
  3、协调有关部门，向实行计划生育的群众提供生产、生活、生育服务；
  4、组织群众开展民主参与和民主监督活动，反映群众的呼声与愿望，维护群众的合法权益；
  5、协调有关部门，开展计划生育系列保险，解除实行计划生育群众的后顾之忧；
  6、协调有关部门，开展扶贫与计划生育相结合的项目，帮助实行计划生育困难户脱贫致富；
  7、承担区对镇、街道人口与计划生育目标管理责任书中计划生育协会工作情况的考核工作；
  8、实施对全区基层计划生育协会工作人员的教育、培训工作。
  9、承担上级协会及区人口和计划生育局交办的其他工作。

第二部分  海口市美兰区计生协2021年部门预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分   海口市美兰区计生协2021年单位预算情况说明

一、关于海口市美兰区计生协2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市美兰区计生协2021年财政拨款收支总预算111.73万元。其中，收入总计111.73万元，包括一般公共预算本年收入111.73万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计111.73万元，包括社会保障和就业支出4.29万元、卫生健康支出103.79万元、住房保障支出3.65万元，结转下年0万元。

二、关于海口市美兰区计生协2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市美兰区计生协2021年一般公共预算当年拨款111.73万元，比上年预算数增加11.65万元，主要是去年的生育关怀经费未支出完成，今年继续支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出4.29万元，占3.8%；卫生健康（类）支出103.79万元，占92.9%；住房保障（类）支出3.65万元，占3.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为4.29万元，比上年预算数减少0.419万元，主要是今年缴费基数变小。

2. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2021年预算数为41.59万元，比上年预算数增加0.618万元，主要是工作任务增加。

3. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2021年预算数为56.89万元，比上年预算数增加11.468万元，主要是去年的生育关怀经费未支出完成，今年继续支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为2.28万元，比上年预算数减少0.222万元，主要是社保缴费基数变小。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为3.03万元，比上年预算数增加0.087万元，主要是缴费基数增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为3.65万元，比上年预算数增加0.118万元，主要是人员增资经费增加。

三、关于海口市美兰区计生协2021年一般公共预算基本支出情况说明

海口市美兰区计生协2021年一般公共预算基本支出为54.84万元，其中：

人员经费51.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;

公用经费3.28万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、海口市美兰区计生协2021年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市美兰区计生协2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）海口市美兰区计生协2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于海口市美兰区计生协2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市美兰区计生协2021年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平0万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

2021年无政府性基金预算。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

2021年无政府性基金预算。

六、关于海口市美兰区计生协2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市美兰区计生协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海口市美兰区计生协2021年收支总预算111.73万元。

七、关于海口市美兰区计生协2021年收入预算情况说明

海口市美兰区计生协2021年收入预算111.73万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入111.73万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加11.65万元，主要是去年的生育关怀经费未支出完成，今年继续支出。

八、关于海口市美兰区计生协2021年支出预算情况说明

海口市美兰区计生协2021年支出预算111.73万元，其中：基本支出54.83万元，占49.08%；项目支出56.89万元，占50.92%。比上年预算数增加11.65万元，主要是去年的生育关怀经费未支出完成，今年继续支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年计生协的机关运行经费预算5.6万元。

（二）政府采购情况

2021年计生协政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，计生协有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年美兰区计生协9个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算111.73万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。