目录

第一部分  海口市美兰区商务局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   海口市美兰区商务局2020年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 部门支出明细表

十、 项目支出绩效信息表

十一、 区级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分  海口市美兰区商务局2020年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   海口市美兰区商务局概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行党和国家及省市有关国内外贸易、国内外经济合作、招商引资、再生资源管理的方针政策、法律、法规和规章，拟订本区商务和再生资源工作的规划和计划并组织实施。

（二）负责推进全区流通产业结构调整、指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的建议，推进流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）负责组织实施全区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供应需求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

（四）负责牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序的工作，推进商务综合执法和商务领域信用建设，指导全区商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）负责全区招商引资促进工作，牵头策划、组织协调重大商贸招商活动，加强对重大招商项目和重点企业的跟踪服务，组织实施招商引资奖励，提供投资咨询服务，受理有关投资投诉；推进投资信息平台建设和区域经济合作。

（六）负责贯彻省、市有关社会商品流通供应的规章，指导协调我区各种商业企业的依法规范经营，提高文明经商意识，倡导社会主义商业道德。

（七）负责商贸企业市场运行监测，协助管理本辖区商贸业的安全生产工作，切实保障人民群众的生命财产安全。　

（八）负责3000平方米以下（不含3000平方米）的商业网点、美容美发业和再生资源回收的管理。

    （九） 负责单用途商业预付卡管理。

（十）承办区政府和上级部门交办的其他工作。

二、 部门预算单位构成

预算单位构成：根据上述职责和中共海口市委办公厅、海口市人民政府办公厅《关于印发〈海口市美兰区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（海办字〔2015〕91号），海口市美兰区商务局不设内设职能机构。

第二部分  海口市美兰区商务局2020年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   海口市美兰区商务局2020年部门预算情况说明

一、关于海口市美兰区商务局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

商务局2020年财政拨款收支总预算2089.01千元。其中，收入总计2089.01千元，即一般公共预算本年收入2089.01千元；支出总计2089.01千元，即一般公共服务支出2089.01千元。

二、关于海口市美兰区商务局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市美兰区商务局2020年一般公共预算当年拨款2089.01彻落，比上年预算数减少2886.71千元，主要是2020市场物业服务中心人员调动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1177.88千元，占56.39%；商业服务业等支出509.00千元，占24.37%；社会保障和就业支115.17千元，占5.51%；医疗卫生与计划生育支出200.58千元，占9.60%；住房保障支出86.38千元，占4.13%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2020年预算数为1177.88千元，比上年预算数增加69.32千元，主要是因业务需求变动影响，根据工作实际增加项目经费支出。

2、商业服务业等支出（款）维修（护）费（项）2020年预算数为509千元，比上年预算数减少3009千元，主要是厉行勤俭节约。

3、社会保障和就业（类）养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为115.17千元，比上年预算数减少62.22千元，主要是人员调出。

 4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为200.58千元，比上年预算数增加105.43千元。主要是医保缴费基数变化，致使支出小幅增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为86.38千元，比上年预算数增加9.75千元。主要是补发住房补贴。

三、关于海口市美兰区商务局2020年一般公共预算基本支出情况说明

海口市美兰区商务局2020年一般公共预算基本支出为1446.01千元，其中：

人员经费1291.62千元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、……实

公用经费154.39千元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、……。

四、海口市美兰区商务局2020年“三公”经费预算情况说明

海口市美兰区商务局2020 “三公”经费预算数为35千元，其中：

因公出国（境）经费0千元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费33.60千元（其中，公务用车购置费0千元，公务用车运行费33.60千元），比上年预算数减少1.4千元，主要是中央八项规定和区委区政府有关要求，厉行勤俭节约。

公务接待费0千元，与上年预算持平。

五、关于海口市美兰区商务局2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市美兰区商务局2020年年政府性基金预算当年拨款0千元，与上年预算持平，主要是政府性基金预算支出无，专项转移支付无，故项目填数据为零。

六、关于海口市美兰区商务局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市美兰区商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为：经费拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。美兰区商务局2020年收支总预算2089.01千元。

七、关于海口市美兰区商务局2020年收入预算情况说明

海口市美兰区商务局2020年收入预算2089.01千元，其中：上年结转0千元；经费拨款收入2089.01千元；政府性基金收入0千元；专项收入0千元；

八、关于海口市美兰区商务局2020年支出预算情况说明

海口市美兰区商务局2020年支出预算2089.01千元，其中：基本支出1446.01千元，占69.22%；项目支出643.00千元，占30.78%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年区商务局本级及下属各预算单位的机关运行经费预算2089.01千元。支出于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

2020年海口市美兰区本级及下属各预算单位政府采购预算总额0千元，其中：政府采购货物预算0千元，政府采购工程预算0千元，政府采购服务预算0千元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，区商务局本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，公务用车1辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值0千元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

（五）2020年美兰区商务局4个项目实行绩效目标管理一般公共预算643.00千元，政府性基金0千元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、z其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。