海政通信创版
1.部门（单位）职责
（一）贯彻执行党和国家及省市有关国内外贸易、国内外经济合作、招商引资、再生资源管理的方针政策、法律、法规和规章，拟订本区商务和再生资源工作的规划和计划并组织实施。
（二）负责推进全区流通产业结构调整、指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的建议，推进流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（三）负责组织实施全区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供应需求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。
（四）负责牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序的工作，推进商务综合执法和商务领域信用建设，指导全区商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
（五）负责全区商贸领域的招商引资促进工作，牵头策划、组织协调重大商贸招商活动，加强对重大招商项目和重点企业的跟踪服务，组织实施招商引资奖励，提供投资咨询服务，受理有关投资投诉；推进投资信息平台建设和区域经济合作。
（六）负责推进区域经济合作。
（七）负责贯彻省、市有关社会商品流通供应的规章，指导协调我区各种商业企业的依法规范经营，提高文明经商意识，倡导社会主义商业道德。
（八）负责商贸企业市场运行监测，协助管理本辖区商贸业的安全生产工作，切实保障人民群众的生命财产安全。
（九）负责3000平方米以下（不含3000平方米）的商业网点、美容美发业和再生资源回收的管理。
（十）负责对所属事业单位贯彻执行党和国家方针政策、法律、法规和规章的检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。
（十一）承办区政府和上级部门交办的其他工作。
2.纳入海口市商务局2017年度部门编制范围的二级预算单位包括：
海口市美兰区商务局本级
二、2017年度部门决算报表
（一）收入支出决算总体情况说明。
2017年度收入（支出）总计2190.26万元，与2016年度相比，收入（支出）总计各减少774.21万元，下降26.11%。主要原因：市拨农贸市场升级改造补助资金减少。
（二）收入决算情况说明。
本年收入合计1288.09万元，其中：财政拨款收入1284.55万元，占99.7%；其他收入3.54万元，占0.27%。
（三）支出决算情况说明。
本年支出合计1579.86万元，其中：基本支出269.35万元，占17.04%；项目支出1310.5万元，占82.95%；
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2017年度财政拨款收入（支出）总计2150.54万元。与2016年度相比，财政拨款收入（支出）总计各减少512.46万元，下降23.8%。主要原因：市拨农贸市场升级改造补助资金减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1579.74万元，占本年支出合计的72.1%。与2016年度相比，财政拨款支出减少112.03万元，下降6.62%。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1579.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出159.46万元，占10.09%；医疗卫生与计划生育类支出2.87万元；占0.18%;城乡社区支出类支出27.54万元，占1.74%；资源勘探信息类支出1.2万元，占0.07%；商业服务业类支出1239.50万元，占78.46%；社会保障和就业（类）支出18.92万元，占1.19%；住房保障（类）支出130.26万元，占8.24%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为461.066万元，支出决算为1579.74万元，完成年初预算的342.63%。决算大于预算的原因是年度结余和其他款项的追拨。其中：
（1）一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。
年初预算为91.117万元，支出决算为115.64万元，完成年初预算的126.91%。决算数大于预算数的主要原因是：政策性调资增加工资福利等支出。
（2）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
年初预算为19.1万元，支出决算为14.93万元，完成年初预算的78.16%。决算数小于预算数的主要原因是：预算管理改革近几年日趋完善，业务需求相应减少。
（3）一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。
年初无预算安排，属年中追加预算28.8万元，支出28.8万元，占100%。
（4）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他商贸事务支出（项）。
年初无预算安排，属年中追加预算0.8万元，支出0.8万元，占100%。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。
年初预算为9.31万元，支出决算为5.7万元，完成年初预算的61.22%。决算数小于预算数的主要原因是：年中根据实际需求调减经费支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为12.42万元，支出决算为12.42万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因是政策性基本养老保险缴费没有变化。
（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为1.068万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的74.9%。决算数小于预算数的主要原因是：年中根据实际需求调减经费支出。
（8）医疗卫生与计划支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为2.65万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的100.75%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调资相应增加医疗保险缴费支出。
（9）医疗卫生与计划支出（类）计划生育事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初无预算安排，属年中追加预算0.2万元，支出0.2万元，占100%。
（10）城乡社区支出（类）城乡社区管理实务（款）其他城乡社区管理事务（项）。
年初无预算安排，属年中追加预算8.23万元，支出8.23万元，占100%。
（11）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初无预算安排，属年中追加预算19.31万元，支出19.31万元，占100%。
（12）商业服务业等支出（类）商贸流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。
年初预算为318.882万元，支出决算为1222.59万元，完成年初预算的383.39%。决算数大于预算数的主要原因是：年中结余和追加业务款项。
（13）商业服务业等支出（类）其他商业服务等支出（款）其他商通流通事务支出（项）。
年初无预算安排，属年中追加预算16.91万元，支出16.91万元，占100%。
（14）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管（项）。
年初无预算安排，属年中追加预算1.2万元，支出1.2万元，占100%。
（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为6.633万元，支出决算为4.33万元，完成年初预算的65.27%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员工资调整到机关事务局相应公积金费用减少。
（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。
年初无预算安排，属年中追加预算125.93万元，支出决算为125.93万元，完成100%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2017年度财政拨款基本支出269.24万元，其中：人员经费231.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、其他工资福利支出等、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费37.59万元，主要包括：邮电费、培训费、公务用车运行维修费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.6万元，支出决算为4.85万元，完成预算的73.48%，其中：因公出国（境）费支出决算1.78万元，预算无安排此项经费，决算数大于预算数的主要原因：往年无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费支出决算3.07万元，完成预算的51.16%；决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行费用减少。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.78万元，占36.7%；公务用车购置及运行费支出决算3.07万元，占63.3%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出1.78万元。
因公出国（境）费支出1.78万元。全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于局公务人员参加海口市商务局组织赴台湾调研学习考察。
因公出国（境）费支出决算比2016年度增加1.78万元。主要原因是2016年度没有因公出国（境）费用。
（2）公务用车购置及运行费支出3.07万元。其中：主要用于公务用车维修、保险和油料费用。无公务用车购置费支出。年末公务车保有量1辆。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少4.42万元，下降59%。主要原因是公务用车油料费减少。
（3）公务接待费支出0万元。。
公务接待费支出决算0万元， 2016公务接待费支出。
（八）预算绩效情况说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，美兰区商务局（单位）组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目1个，共涉及资金9.1万元，自评覆盖率达到0.7%。从评价情况来看，美兰区商务局部门整体支出工作安排合理到位，全面考虑整体发展原则，在部门投入、过程、产出、效益等方面都取得比较好的成绩。
（九）其他重要事项情况说明。
1.机关运行经费支出情况。
2017年度商务局部门（单位）机关运行经费37.59万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2016年度增加26.78万元，增长247.73%。主要原因是：业务量增加，特别是扶贫工作任务重，导致费用增加。
2.政府采购支出情况。
2017年度商务局部门（单位）政府采购支出总额1.13万元，其中：政府采购货物支出1.13万元。
2.国有资产占用情况。
截至2017年度12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车1辆。
本部门占用房屋面积0平方米。
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
