评价类型：□实施过程评价      □完成结果评价

     项目名称：  招商引资            

     项目单位：   美兰区商务局             

     主管部门：   海口市商务局                       

     评价时间：  2017年 1 月 4日至2017年 12月30日

     组织方式：□财政部门     □主管部门     □项目单位

     评价机构：□中介机构     □专家组      □项目单位评价组

             评价单位（盖章）：

                    上报时间：2018年7月18日

项目绩效目标表

项目名称：

项目基本信息

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1、贯彻执行党和国家及省市有关国内外贸易、国内外经济合作、招商引资、再生资源管理的方针政策、法律、法规和规章，拟订本区商务和再生资源工作的规划和计划并组织实施。

2、负责推进全区流通产业结构调整、指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的建议，推进流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、负责组织实施全区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供应需求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

4、负责牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序的工作，推进商务综合执法和商务领域信用建设，指导全区商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5、负责全区招商引资促进工作，牵头策划、组织协调重大商贸招商活动，加强对重大招商项目和重点企业的跟踪服务，组织实施招商引资奖励，提供投资咨询服务，受理有关投资投诉；推进投资信息平台建设和区域经济合作。

6、负责贯彻省、市有关社会商品流通供应的规章，指导协调我区各种商业企业的依法规范经营，提高文明经商意识，倡导社会主义商业道德。

7、负责商贸企业市场运行监测，协助管理本辖区商贸业的安全生产工作，切实保障人民群众的生命财产安全。　

8、负责3000平方米以下（不含3000平方米）的商业网点、美容美发业和再生资源回收的管理。

     9 、负责单用途商业预付卡管理。

10、承办区政府和上级部门交办的其他工作

  （二）项目基本性质、用途和主要内容涉及范围。

  本项目指标类型中的产出指标对应的绩效指标有：主要用于招商办公室聘用人员工资；组织参加省、市全年安排的招商活动、局干部外出招商；项目洽谈食宿等接待工作；驻点招商及全区招商引资工作等支出。（具体绩效目标设定请看附件2）

（三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。

项目为经常性项目，无跨年度预期总目标及阶段性目标    二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

项目计划投资9.1万元，实际到位金额9.1万元，资金来源于省财政资金，到位率100%。

（二）项目资金使用情况分析

  项目实际使用资金9.1万元，其中印刷招商册5万元、招商引资差旅费1.4万元、外聘人员工资费3.6万元。

（三）项目资金管理情况分析

 本项目建设资金管理严格依照招商引资项目管理办法有关规定执行，并严格按照现行的会计管理办法，项目资金专款专用，确保项目的顺利进行和资金管理。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

海口市美兰区商务局设置相应的组织机构对项目进行管理执行，吴名才副局长负责项目的资金管理，组织项目资金的使用情况的检查和监督；办公室负责执行人员工资、活动开展、招商画册印刷等事务。项目资金的使用严格按照财务管理制度执行。

（二）项目管理情况分析

 本项目建设和经费的使用严格专款专用有关规定执行，包括目标管理、组织管理、责任管理、财务管理等4项指标。主要评价目标的合理性、目标完成率、目标完成的及时性、管理制度保障、支撑条件保障、责任落实保障、检查考核、财务制度健全性、财务管理有效性等。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

本项目预算投资金额9.1万元，实际到位金额9.1万元，实际使用金额9.1万元，实际使用金额与预算金额持平。

（2）项目成本（预算）节约情况

  本项目预算投资金额9.1万元，实际使用金额9.1万元，占预算资金的100%。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

根据项目建设计划和经费预算，分阶段完成实施目标。

项目完成质量

办公室根据项目运行方案，细化招商任务，合理配置资源组织，建立项目控制管理机制，规避项目风险，确保了整个项目的质量，项目完成质量较好。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

全年全区完成招商签约项目10个。

（2）项目实施对经济和社会的影响

本项目实施产生的经济效益主要有：通过对招商引资，投资我区的企业增加，居民就业率提高，税收收入增加，增加企业盈利和国家收入，从而有利于国民经济和社会的发展和人民不断增长的物质和文化生活需要的满足。

产生的社会效益有：在招商引资的过程中，坚持经济、社会与生态环境的持续协调发展，充分发挥政府的主导作用，加大投入，强化监管，提供良好的政策环境和公共服务和服务环境。

4. 项目的可持续性分析

招商引资工作的运行管理，制定目标、细化各项管理制度、建立工作考核机制以及制定任务分工等，确保招商引资工作运行。

    （二）项目绩效目标未完成原因分析

 无

五、综合评价情况及评价结论

综合上述项目绩效目标完成情况，本项目自评结果为优秀（具体评分情况请看附件4-2）。

    六、主要经验及做法、存在的问题和建议

本项目的资金全部是区财政资金，项目的资金支出严格按财务管理办法和项目合同执行，严格按照现行的会计管理办法，作到项目专款专用。

项目资金全部通过国库集中支付汇给项目承建相关单位。所涉及到的账务，核算站工作人员通过账务核算信息系统进行管理。

本项目是经常性项目，项目资金支出进度，不确定性因素影响较多，省、市招商活动开展、上门招商、对接客商等项目影响资金支出。