附件2-1

财政支出项目绩效评价报告

     评价类型：□实施过程评价      □完成结果评价

     项目名称：   农贸市场升级改造                                 

     项目单位：       美兰区商务局                             

     主管部门：                                       

     评价时间：   2016 年1月1日至2016年12月 30日

     组织方式：□财政部门     □主管部门     □项目单位

     评价机构：□中介机构     □专家组       □项目单位评价组

             评价单位（盖章）：美兰区商务局

                    上报时间：2017年4月28

附件2-2

项目绩效目标表

项目名称：

说明：

产出指标反映项目实施提供的产品或服务，例如：清理排水沟公里数、维修养护道路数(条或公里)、亮化路灯数量等。

成效指标反映项目产出或活动带来的结果，例如：验收合格率、车行道年维修保养率、人行道年维修保养率、道路完好率、社会公众满意度等。

绩效目标的制定要经过科学预测和调查研究，既要符合实际，又要有一定的挑战性且可衡量（即高于历史水平或平均水平，在既定条件下经过努力可以实现）。

绩效标准的设定要将绩效目标分优良中差四档形式量化表述。

附件2-3

项目基本信息

附件2-4

财政支出项目绩效评价报告

(参考提纲)

海口市美兰区财政局：

我局负责组织实施的新华等6家农贸市场升级改造项目，2014年12月底顺利完工并交付使用。根据美兰区财政局《关于开展2016年预算项目绩效自评的通知》（美财督﹝2017﹞5号），我局组织对该项目绩效进行了自评，现将自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）单位基本情况

1、贯彻执行党和国家及省市有关国内外贸易、国内外经济合作、招商引资、再生资源管理的方针政策、法律、法规和规章，拟订本区商务和再生资源工作的规划和计划并组织实施。

2、负责推进全区流通产业结构调整、指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的建议，推进流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、负责组织实施全区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供应需求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

4、负责牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序的工作，推进商务综合执法和商务领域信用建设，指导全区商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5、负责全区招商引资促进工作，牵头策划、组织协调重大商贸招商活动，加强对重大招商项目和重点企业的跟踪服务，组织实施招商引资奖励，提供投资咨询服务，受理有关投资投诉；推进投资信息平台建设和区域经济合作。

6、负责贯彻省、市有关社会商品流通供应的规章，指导协调我区各种商业企业的依法规范经营，提高文明经商意识，倡导社会主义商业道德。

7、负责商贸企业市场运行监测，协助管理本辖区商贸业的安全生产工作，切实保障人民群众的生命财产安全。　

8、负责3000平方米以下（不含3000平方米）的商业网点、美容美发业和再生资源回收的管理。

    9 、负责单用途商业预付卡管理。

10、承办区政府和上级部门交办的其他工作。

（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

农贸市场升级改造项目是根据2013年度全省农贸市场升级改造计划而组织实施的，是我市列入2013年度省政府为民办实事项目之一。随着社会经济的不断发展，商品流通规模的扩大，原有农贸市场规划不合理、服务设施差等，已远不能适应经济发展，无法满足人民群众生产生活需求，对该市场实施升级改造势在必行。该项目主要根据《海口市人民政府办公厅关于印发<海口市农贸市场升级改造工作方案>的通知》（海府办[2008]174 号）和《海南省财政厅海南省商务厅关于重印<海南省城镇农贸市场升级改造补助资金管理办法>的通知》（琼财企[2011]2084 号）文的要求。将其新华等6家农贸市场升级改造，总建筑面积13548.9平方米，按肉品、蔬菜、熟食、干货、活禽、鱼类分类分区设置，并建有农药残留检测室、值班室、卫生间等服务设施。

（三）项目绩效目标、绩效指标设定情况说明。          

农贸市场升级改造项目是一项民生工程，改善农贸市场的购物环境，提高城市卫生，提高人民生活质量，提高人民文明素质。

    二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析。

根据（美财预[2016]294号）《关于下达新华等6家农贸市场升级改造区级补助经费的通知》，通过区财政拨付，项目资金及时到位。

（二）项目资金使用情况分析。

该项目实际总投资2216623.5元，分2015年.2016年两年拨付。

（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况）。

在项目资金管理上，都能严格执行财政预算资金管理的各项制度规定，确保专款专用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。

我区新华、龙舌坡、振兴、民生、建山里等5 家农贸市场分别于2012 年底至2013 年10 月完成升级改造并通过省、市、区三级政府达标验收，咸来农贸市场于2014 年7 月完成升级改造，通过市、区二级政府达标验收。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。

项目在实施过程中，我局工作人员定期或不定期到施工现场，监督施工方严格按照规定的建设标准质量进行施工，确保施工材料符合质量要求。施工方、监理方也认真履行合同，加强对项目施工的监管，完善各项管理制度，确保了在工程施工期间没发生安全生产事故或其他社会治安事件。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。

1. 项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况；

整个项目实际补助经费为2216623.5元，控制在预算批复范围内。

（2）项目成本（预算）节约情况。

按照厉行节约的原则，我局会最大限度做到成本控制和节约。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度；

我区新华、龙舌坡、振兴、民生、建山里等5 家农贸市场分别于2012 年底至2013 年10 月完成升级改造并通过省、市、区三级政府达标验收，咸来农贸市场于2014 年7 月完成升级改造，通过市、区二级政府达标验收。

（2）项目完成质量。

从自查情况来看，市场内部的规划布局设计基本符合我省农贸市场规划建设和管理标准。初步勘验整个工程质量是合格的。

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

农贸市场升级改造面积13548.9平方米，完成程度100%。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

该项目的建设，从根本上改变了农贸市场脏、乱、差的状况，为广大消费者提供了一个干净、宽敞、舒适的购物消费环境，得到了广大消费者的认可。同时项目建设在促进当地商品流通和社会经济发展等方面都产生了积极影响，基本实现了预期的目标。

4. 项目的可持续性分析。

美兰区商务局负责项目工程的实施和补助资金到位，项目完成后，由企业进行管理和维护，确保农贸市场正常运营。

5. 项目绩效指标完成情况分析

    农贸市场升级改造补助资金是在农贸市场升级改造完成并通过达标验收后才拨付，项目达到绩效目标，补助资金全部到位。

五、综合评价情况及评价结论（按附件格式附相关评分表）。

从总体上看，该项目建设各项绩效指标完成情况基本达到良、优以上，项目建设是可行的，也是必要的，项目建设对促进当地商品流通和社会经济发展，以及满足人民群众生产生活需求等方面都将产生积极影响。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

本项目资金是区级财政资金，项目资金严格按《海口市人民政府办公厅关于印发<海口市农贸市场升级改造工作方案>的通知》（海府办[2008]174 号）和《海南省财政厅海南省商务厅关于重印<海南省城镇农贸市场升级改造补助资金管理办法>的通知》（琼财企[2011]2084 号）文的要求执行，做到专款专用。

项目资金是要拨付给企业，是市场改造方，拨付前要认真核对，确保补助资金准确到位，发挥效益。

 海口市美兰区商务局

2017年4月28日