海口市美兰区环境监察局2021年度单位决算

目  录

第一部分  海口市美兰区环境监察局单位概况 4

一、单位职责 4

二、机构设置 4

第二部分  海口市美兰区环境监察局单位决算公开表 5

一、收入支出决算公开表 5

二、收入决算公开表 5

三、支出决算公开表 5

四、财政拨款收入支出决算公开表 5

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 5

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 5

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 5

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表  6

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 6

第三部分  海口市美兰区环境监察局单位决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 10

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 10

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  10

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  12

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  12

十二、预算绩效情况说明 12

十三、其他重要事项情况说明   12

第四部分  名词解释   13

第一部分  海口市美兰区环境监察局单位概况

一、单位职责

（一）按照管理权限负责审批新、扩、改建设项目环境影响评价文件和环保“三同时”（同时设计、同时施工、同时投产）设施的验收。

（二）按管理权限组织实施排污申报登记、排污费征收、污染源限期治理和排污许可证审核发放。

（三）按管理权限开展环境监察日常工作，调查处理辖区内的污染纠纷和破坏生态事件，协助调查处理环境污染事故。

（四）协调辖区内自然生态和农村环境保护工作。

（五）负责实施辖区内的环境统计、信息工作、污染源调查。

（六）负责实施辖区内的环境保护宣传教育工作。

二、机构设置

海口市美兰区环境监察局为海口市美兰区生态环境局的下属单位，海口市美兰区环境监察局无内设机构。

第二部分  海口市美兰区环境监察局2021年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分海口市美兰区环境监察局2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收入总计111.22万元，支出总计111.22万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少14.57万元，下降11.58%。主要原因一是减少了2021年社会保障和就业支出经费、节能环保支出经费、住房保障支出经费；二是机构编制改革，单位人员调出，减少了单位人员支出经费。使用非财政拨款结余0.01万元，较2020年度决算数持平，主要原因是本年度的其他支出与其他收入持平。年初结转结余0.00万元，主要是生态环境保护专项资金0万元，较2020年度决算数持平，主要原因是本年度的支出与收入持平。结余分配0.00万元，主要是无资金分配，较2020年度决算数持平，主要原因是2020年无结余分配。年末结转结余0.00万元，主要是基本户利息，较2020年度决算数持平，主要原因是本年度无其他支出和收入。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计111.21万元，其中：财政拨款收入111.21万元，99.99%；其他收入0.01万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计111.22万元，其中：基本支出105.96万元，占95.27%；项目支出5.26万元，占4.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计111.21万元，支出总计111.21万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少14.56万元，下降11.58%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款减少；二是机构编制改革，减少了人员支出经费。

财政拨款年初结转结余0.00万元，主要是生态环境保护专项资金，较2020年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是基本户利息，较2020年度年末决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出111.21万元，占本年支出合计的99.99%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.56万元，下降11.58%，主要原因是减少了社会保障和就业支出经费，减少了节能环保支出经费，减少了住房保障支出经费，减少了工资改革的人员支出经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出111.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出13.18万元，占11.85%；卫生健康(类)支出10.41万元，占9.36%；节能环保（类）支出80.93万元，占72.77%；农林水（类）支出0.15万元，占0.13%；住房保障（类）支出6.54万元，占5.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为131.01万元，支出决算为111.21万元，完成年初预算的84.89%。其中：

1.社会保障和就业支出（类），年初预算为11.12万元，支出决算为13.18万元，完成年初预算的118.53%。决算数大于预算数的主要原因：社保调整，实际支出增加。

2.卫生健康支出（类），年初预算为12.68万元，支出决算为10.41万元，完成年初预算的82.1%。决算数小于预算数的主要原因：行政事业单位医疗支出减少。

3.节能环保支出（类），年初预算为99.07万元，支出决算为80.93万元，完成年初预算的81.69%。决算数小于预算数的主要原因：一是减少了环境保护管理事务支出；二是减少了环境监测与监察支出。

4.农林水支出（类），年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的15%。决算数大于预算数的主要原因：增加了扶贫资金支出。

5.住房保障支出（类），年初预算为8.13万元，支出决算为6.54万元，完成年初预算的80.44%。决算数小于预算数的主要原因：住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出105.95万元，其中：人员经费103.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、奖励金。公用经费2.75万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、维修（护）费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度没有发生与该表相关的收支决算数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加0万元，增长0%。主要原因是无预算无支出。本年决算数较上年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无此项支出。

    2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车的燃油充值、维修保养及保险费用。

   3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次0。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次0。

公务接待费支出决算数比预算数增加0万元，增长0%。主要原因是无预算无支出。本年决算数较上年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无此项支出。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十二、预算绩效情况说明。

2021年度海口市美兰区环境监察局单位决算没有重点项目，无此情况。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度海口市美兰区环境监察局单位机关运行经费2.75万元。

（二）政府采购支出情况。

2021年度海口市美兰区环境监察局单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中：车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。