海口市美兰区生态环境局2021年度部门决算

目  录

第一部分  海口市美兰区生态环境局部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 4

第二部分  海口市美兰区生态环境局2021年度部门决算公开表 5

一、收入支出决算公开表 5

二、收入决算公开表 5

三、支出决算公开表 5

四、财政拨款收入支出决算公开表 5

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 5

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 5

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 5

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 6

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 6

第三部分  海口市美兰区生态环境局2021年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 10

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 12

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明12

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明13

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明13

十二、预算绩效情况说明 14

十三、其他重要事项情况说明 15

第四部分  名词解释 17

第一部分  海口市美兰区生态环境局部门概况

一、部门职责

（一）按照管理权限负责审批新、扩、改建设项目环境影响评价文件和环保“三同时”（同时设计、同时施工、同时投产）设施的验收。

（二）按管理权限组织实施排污申报登记、排污费征收、污染源限期治理和排污许可证审核发放。

（三）按管理权限开展环境监察日常工作，调查处理辖区内的污染纠纷和破坏生态事件，协助调查处理环境污染事故。

（四）协调辖区内自然生态和农村环境保护工作。

（五）负责实施辖区内的环境统计、信息工作、污染源调查。

（六）负责实施辖区内的环境保护宣传教育工作。

二、机构设置

纳入海口市美兰区生态环境局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）海口市美兰区生态环境局（本级）

（二）海口市美兰区环境监察局（下属单位）

第二部分  海口市美兰区生态环境局2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分海口市美兰区生态环境局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4,368.57万元，支出总计4,368.57万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少497.31万元，下降10.22%。主要原因：一是减少了2021年社会保障和就业支出经费、节能环保支出经费、住房保障支出经费；二是机构编制改革，下属单位人员调出，减少了下属单位人员支出经费。使用非财政拨款结余0.01万元，较2020年度决算数持平，主要原因是本年度的其他支出与其他收入持平。年初结转结余9.26万元，主要是生态环境保护专项资金9.26万元，较2020年度决算数增加7.30万元，增长372.45%，主要原因是增加生态环境保护专项资金。结余分配0.00万元，主要是无资金分配，较2020年度决算数持平，主要原因是2021年无结余分配。年末结转结余1.86万元，主要是基本户利息，较2020年度决算数减少938.29万元，下降99.80%，主要原因是减少农村生活污水处理项目经费938.29万元。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计4,359.30万元，其中：财政拨款收入4,359.24万元，占99.99%；其他收入0.06万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,366.71万元，其中：基本支出282.42万元，占6.47%；项目支出4,084.29万元，占93.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4,360.19万元，支出总计4,360.19万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少494.17万元，下降10.18%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款减少；二是机构编制改革，减少了人员支出经费。

财政拨款年初结转结余0.95万元，主要是生态环境保护专项资金，较2020年度决算数增加0.44万元，增长86.27%，主要原因是增加了生态环境保护专项资金。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2020年度年末决算数减少931.84万元，下降100%，主要原因是减少拆迁工作经费和农村生活污水处理项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,173.43万元，占本年支出合计的26.86%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加50.91万元，增长4.54%，主要原因是增加了社会保障和就业支出经费，增加了节能环保支出经费，增加了住房保障支出经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,173.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.46万元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出27.42万元，占2.34%；卫生健康(类)支出29.89万元，占2.55%；节能环保（类）支出1096.69万元，占93.46%；农林水（类）支出0.15万元，占0.01%；住房保障（类）支出17.82万元，占1.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为873.2万元，支出决算为1,173.43万元，完成年初预算的134.38%。其中：

1.一般公共服务（类），年初预算为0万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的146%。决算数大于预算数的主要原因：工资改革，追加经费。

2.社会保障和就业支出（类），年初预算为23.17万元，支出决算为27.42万元，完成年初预算的118.34%。决算数大于预算数的主要原因：社保调整，实际支出增加。

3.卫生健康支出（类），年初预算为28.13万元，支出决算为29.89万元，完成年初预算的106.26%。决算数大于预算数的主要原因：行政事业单位医疗支出增加。

4.节能环保支出（类），年初预算为802.92万元，支出决算为1096.69万元，完成年初预算的136.59%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了环境保护管理事务支出；二是增加了环境监测与监察支出。

5.农林水支出（类），年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的15%。决算数大于预算数的主要原因：增加了扶贫资金支出。

6.住房保障支出（类），年初预算为18.98万元，支出决算为17.82万元，完成年初预算的93.89%。决算数小于预算数的主要原因：住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出282.38万元，其中：人员经费255.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、奖励金。公用经费27.19万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出3,186.76万元，占本年支出合计的72.95%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加386.76万元，增长13.81%，主要原因是农村生活污水治理经费增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出3,186.76万元，主要用于以下方面：其他支出（类）支出3,186.76万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为3,186.76万元，完成年初预算的3,186.76%。其中：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3,186.76万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际工作需要调整追加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度没有发生与该表相关的收支决算数据。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.72万元，支出决算为3.49万元，完成预算的51.93%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.49万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出3.49万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出3.49万元，主要用于公务用车的燃油充值、维修保养及保险费用。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少3.23万元，下降48.07%。主要原因是一是加强车辆日常保养，降低车辆故障率；二是公务用车的燃油充值、维修保养及保险费用减少。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度没有发生与该表相关的收支决算数据。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度没有发生与该表相关的收支决算数据。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目4个，共涉及资金566万元，自评覆盖率达到95%。

共组织对“国家重点生态功能区考核监测工作”等4个项目开展了部门评价，涉及资金566万元。从评价情况来看，项目建设能够按照计划执行，项目预算经费基本能够满足需求，项目建设成果能够达到预定目标，产生较好的经济效益和公共服务效能，项目整体评价结果均为良好。

开展整体支出绩效评价，涉及资金566万元。从评价情况来看，项目建设能够按照计划执行，项目预算经费基本能够满足需求，项目建设成果能够达到预定目标，产生较好的经济效益和公共服务效能，项目整体评价结果均为良好。

（二）部门评价项目绩效评价结果。

“国家重点生态功能区考核监测工作”项目预算投资金额100万元，实际使用金额960115元，占预算资金的96.01%。发现的主要问题及原因分析：一是业务人员对绩效管理认识不到位、理解不够充分，对预算绩效管理业务不够了解、不够熟悉，对工作重点把握不够到位。二是专项资金的绩效自评责任主体、评价流程不明确。下一步改进措施：（1）加强评价指标体系建设，按项目所处的实施阶段，提供差异化的评价模式或评价指标体系，明确界定不同评价模式和指标体系的项目类型，以提高评价指标的针对性。（2）明确专项资金绩效自评“谁主管，谁负责”，财务部门负责汇总上报；（3）积极运用绩效评价结果建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，将绩效结果向各处室公布，进一步增强各处室的责任感和紧迫感。（4）将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的处室的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。（“国家重点生态功能区考核监测工作”项目绩效自评报告见正文附件）。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度海口市美兰区生态环境局部门机关运行经费27.19万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少1.78万元，降低6.14%。主要原因是：2021年日常公用经费实际使用情况比年初预算减少1.78万元。

（二）政府采购支出情况。

2021年度海口市美兰区生态环境局部门政府采购支出总额1.93万元，其中：政府采购货物支出1.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆2辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程3186.76万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。