海口市财政支出项目绩效自评报告 

一、项目概况    

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

海口市美兰区生态环境局是本项目的建设单位，是主管全区生态环境工作的区政府工作部门，为行政单位。

本项目指标类型中的产出指标对应的绩效指标有：人员工资、五险一金及管理费、体检费、加班误餐补助等。

做好网格员的工资待遇的保障工作，按时发放员工工资，提高了员工的工作积极性，充实我区环境监管队伍力量，加大环境保护和打击环境违法行为力度，提高环境监管工作效能。

预算单位 海口市美兰区生态环境局 的项目 网格化环境监管工作属于部门项目

主管部门为环保

项目负责人为：王泳

联系电话：65326842

项目概述如下：聘用人员（网格员）工资和社保公积金，误餐差旅补贴   

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况  

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

总体目标：按时发放2021年网格员工资待遇，招聘培训合格的网格员

2021年年度目标是按时发放2021年网格员工资待遇，招聘培训合格的网格员

当年年度目标完成情况： 按时发放2021年网格员工资待遇，招聘培训合格的网格员

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

项目为经常性项目，项目决策情况：网格员聘用的数量最多为94人，项目所需经费433万元。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数4330000元，资金总额-全年预算数4330000元，

财政资金-年初预算数4330000元，财政资金-全年预算数4330000元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数4243921.34元，资金总额-执行率4243921.34元

其中：

财政资金-全年执行数4243921.34元，财政资金-执行率98.01％

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数0元，单位全年执行率0

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况） 本项目建设资金管理严格依照信息化建设项目管理办法有关规定执行，并严格按照现行的会计管理办法，项目资金专款专用，我单位与海南美贤人力资源管理服务有限公司签订劳务派遣合同，且严格按规定按时转账给海南美贤人力资源管理服务有限公司，为员工发放工资及缴交五险一金，确保项目的顺利进行和资金管理。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）海口市美兰区生态环境局委托海南美贤人力资源管理服务有限公司对环境网格员进行管理，并设置相应的组织机构对项目经费进行管理执行。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）本项目经费的使用严格依照管理办法有关规定执行，由海南美贤人力资源管理服务有限公司负责人员的招聘及人事工资的管理，生态环境局各科室负责网格员的考勤及工作安排。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

1. 项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况；

本项目预算投资金额433万元，实际到位金额433万元，实际使用金额4243921.34万元，实际使用金额比预算金额节省86078.66万元。项目实际支出不存在超预算现象。

（2）项目成本（预算）节约情况。

本项目预算投资金额433万元，实际使用金额4243921.34万元，占预算资金的98.01%。在项目管理小组的管理和监督下，项目资金在执行过程中严格把关，通过减少不必要的活动等措施节约项目经费。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

该项目的网格员聘用的数量不超过94人，所以项目所需经费未完全支出。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

本项目的资金全部是区财政资金，项目的资金支出严格按劳动派遣及劳动合同认真执行，严格按照现行的会计管理办法，做到项目专款专用。

项目运维与设备购置资金全部通过国库集中支付汇给项目承建相关单位。所涉及到的账务，核算站工作人员通过账务核算信息系统进行管理。

本项目是经常性项目，项目资金支出进度，不确定性因素影响较多，海南物价相对较高，生活成本高，聘用人员工资低，导致聘用流动大等原因决定着项目资金支出。