海口市美兰区生态环境局部门2019年度部门决算

目  录

第一部分  海口市美兰区生态环境局部门部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 4

第二部分  海口市美兰区生态环境局部门2019年度部门决算公开表 5

一、收入支出决算公开表 5

二、收入决算公开表 5

三、支出决算公开表 5

四、 财政拨款收入支出决算公开表 5

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 5

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 5

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5

第三部分  海口市美兰区生态环境局部门2019年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  海口市美兰区生态环境局部门部门概况

一、部门职责

（一）按照管理权限负责审批新、扩、改建设项目环境影响评价文件和环保“三同时”（同时设计、同时施工、同时投产）设施的验收。

（二）按管理权限组织实施排污申报登记、排污费征收、污染源限期治理和排污许可证审核发放。

（三）按管理权限开展环境监察日常工作，调查处理辖区内的污染纠纷和破坏生态事件，协助调查处理环境污染事故。

（四）协调辖区内自然生态和农村环境保护工作。

（五）负责实施辖区内的环境统计、信息工作、污染源调查。

（六）负责实施辖区内的环境保护宣传教育工作。

二、机构设置

纳入海口市美兰区生态环境局部门2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）海口市美兰区生态环境局部门本级

（二）海口市美兰区环境监察局（下属单位）

第二部分  海口市美兰区生态环境局部门2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分  海口市美兰区生态环境局部门2019年度部门

决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2019年度收、支总计4,222.01万元，与2018年度相比，收入、支出总计各减少1721.63万元，下降29%。主要原因：一是减少了以下的项目经费：2019年减少了社会保障和就业支出2.71万，减少了节能环保支出1566.4万，减少了住房保障支出10.8万；二是工资改革，减少了人员支出经费。用事业基金弥补收支差额0.01万元，较2018年度决算数增加0.01万元，主要原因由于本年度的其他支出大于其他收入。年初结转结余9.27万元，主要是拆迁工作经费1.45万元和生态环境保护专项资金7.82万元，较2018年度决算数增加5.73万元，增长61%，主要原因是增加拆迁工作经费和生态环境保护专项资金。结余分配0万元，较2018年度决算数减少0.02万元，下降100%，主要原因是2019年无结余分配。年末结转结余8.79万元，主要是拆迁工作经费和基本户利息，较2018年度决算数增加减少3260.69万元，下降99.7%，主要原因是减少农村生活污水处理项目经费3224.25万元，全国第二次污染源普查工作经费36.44万元。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计4,212.74万元，其中：财政拨款收入4,212.66万元，占99.99%；其他收入0.08万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,213.22万元，其中：基本支出294.70万元，占7%；项目支出3,918.52万元，占93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计4,220.48万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少1720.05万元，下降28.9%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款减少；二是工资改革，减少了人员支出经费。

财政拨款年初结转结余7.82万元，主要是生态环境保护专项资金，较2018年度决算数增加4.28万元，增长61%，主要原因是增加生态环境保护专项资金。

财政拨款年末结转结余7.34万元，主要是拆迁工作经费和基本户利息，较2018年度年末决算数增加（减少）3260.69万元，增长（下降）99.7%，主要原因是主要原因是减少农村生活污水处理项目经费3224.25万元，全国第二次污染源普查工作经费36.44万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,281.25万元，占本年支出合计的30.4%。与2018年度相比，财政拨款支出减少1391.25万元，下降52%，主要原因是减少了社会保障和就业支出经费，减少了节能环保支出经费，减少了住房保障支出经费，减少了工资改革的人员支出经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,281.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.18万元，占0.71%；社会保障和就业（类）支出29.16万元，占2.27%；卫生健康(类)支出24万，占1.87%；节能环保（类）支出1018万，占79.45%；城乡社区（类）支出181.25万元，占14.14%；住房保障（类）支出19.66万元，占1.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为968.648万元，支出决算为1,281.25万元，完成年初预算的132.27%。其中：

1.一般公共服务（类），年初预算为0万元，支出决算为9.18万元，完成年初预算的918%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：工资改革，追加经费。

2.社会保障和就业支出（类），年初预算为27.64万元，支出决算为29.16万元，完成年初预算的105.49%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：工资改革，追加经费。

3.卫生健康支出（类），年初预算为23.472万元，支出决算为24万元，完成年初预算的102.24%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：工资改革，追加经费。

4.节能环保支出（类），年初预算为899.5万元，支出决算为1018.08万元，完成年初预算的113.18%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：工资改革，追加经费；增加了拆迁工作经费和生态环境保护专项资金。

5.城乡社区支出（类），年初预算为0万元，支出决算为3113.14万元，完成年初预算的311.3%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：工资改革，追加经费；2019年增加了农村生活污水处理项目。

6.住房保障支出（类），年初预算为18.037万元，支出决算为19.66万元，完成年初预算的108.9%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：工资改革，追加经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出294.62万元，其中：人员经费269.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费25.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2019年度政府性基金预算财政拨款收入2,931.90万元，主要是农村生活污水治理经费，较2018年度增加113.53万元，增长4%。主要原因：农村生活污水治理工作。

（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出2,931.90万元，较2018年度增加2,931.90万元，增长100%。

（三）2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为2,931.90万元，完成年初预算的293.19%。其中：

1.XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2,931.90万元，完成年初预算的293.19%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：农村生活污水治理工作。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为4.38万元，完成预算的62.57%。

    （二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.38万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年没有安排因公出国（境）团组。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出4.38万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出4.38万元，主要用于公务用车的燃油充值、维修保养及保险费用。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少2.62万元，下降37.42%。主要原因是2019年公务用车的燃油充值、维修保养及保险费用支出较2018年有所减少。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

公务接待费支出决算比预算数持平。主要原因是2018年及2019年均无公务接待。

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，全年没有国（境）外公务接待。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度海口市美兰区生态环境局部门决算无此情况。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，海口市美兰区生态环境局部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目15个，共涉及资金637万元，自评覆盖率达到93%。

海口市美兰区生态环境局部门开展整体支出绩效评价，网格化环境监管工作涉及资金440万元。从评价情况来看，项目建设能够按照计划执行，项目预算经费基本能够满足需求，项目建设成果能够达到预定目标，产生较好的经济效益和公共服务效能。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

网格化环境监管工作项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度海口市美兰区生态环境局部门机关运行经费22万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少9.02万元，降低29%。主要原因是：2019年日常公用经费实际使用情况比年初预算减少9.02万元。

（二）政府采购支出情况。

2019年度海口市美兰区生态环境局部门政府采购支出总额37.75万元，其中：政府采购货物支出37.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆2辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他用车0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程5613.14万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。