附件2-1

财政支出项目绩效评价报告

     评价类型：□实施过程评价      ☑完成结果评价

     项目名称：       2020年突发环境事件应急工作经费

     项目单位：       海口市美兰区生态环境局         

     主管部门：       海口市美兰区生态环境局           

     评价时间：    2021年4月 20日至2021年4月29日

     组织方式：□财政部门     □主管部门     ☑项目单位

     评价机构：□中介机构     □专家组       ☑项目单位评价组

             评价单位（盖章）：海口市美兰区生态环境局

                    上报时间：2021年4月21日

附件2-2

项目绩效目标表

项目名称：

说明：

产出指标反映项目实施提供的产品或服务，例如：清理排水沟公里数、维修养护道路数(条或公里)、亮化路灯数量等。

成效指标反映项目产出或活动带来的结果，例如：验收合格率、车行道年维修保养率、人行道年维修保养率、道路完好率、社会公众满意度等。

绩效目标的制定要经过科学预测和调查研究，既要符合实际，又要有一定的挑战性且可衡量（即高于历史水平或平均水平，在既定条件下经过努力可以实现）。

绩效标准的设定要将绩效目标分优良中差四档形式量化表述。

附件2-3

项目基本信息

附件2-4

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

海口市美兰区生态环境局是本项目的建设单位，是主管全区生态环境工作的区政府工作部门，为行政单位。

（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

1、项目基本性质：经常性项目。

2、项目用途：突发环境事件应急所需工作经费。

3、项目主要内容：突发环境事件应急工作经费。

（三）项目绩效目标、绩效指标设定情况说明。

项目为经常性项目，绩效指标设定情况：突发环境事件应急所需工作经费5万元。

    二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

项目计划投资5万元，实际到位金额5万元，资金来源于区财政资金，到位率100%。

（二）项目资金使用情况分析

  项目实际使用资金0万元，其中突发环境事件应急工作经费5万元。

（三）项目资金管理情况分析

 本项目资金拨付严格、审批程序规范，支出票据和凭证由财务部门审核，局领导审批，大额资金支出需要经局会务研究决定，再报送国库支付局，经过层层审批后支付，账务由海南省海口市美兰区财政国库支付中心统一核算。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。

项目由海口市美兰区生态环境局负责组织实施，确保高效有序的完成突发环境事件应急工作所需经费。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。

 海口市美兰区生态环境局已根据实际情况制定了《海口市美兰区生态环境局财务管理规定》制度，按照规定对项目的实施实行项目管理责任制，项目经办人根据通过的项目计划和实施方案，具体组织项目实施。办公室财务岗按照财务、预算管理制度，对专项资金项目的招标、实施、付款等环节进行管理和监督。按照通过的通过项目实施方案将项目的管理具体落实到部门和个人，明确了在项目实施过程中各相关部门的责、权、利，保证项目的顺利实施，不断积累项目管理和实施经验，提高单位的项目管理和实施水平。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。

1. 项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况；

本项目预算投资金额5万元，实际到位金额5万元，实际使用金额0万元，实际使用金额比预算金额节省5万元。项目实际支出不存在超预算现象。

（2）项目成本（预算）节约情况。

    本项目预算投资金额5万元，实际使用金额0万元，占预算资金的0%。在项目管理小组的管理和监督下，项目资金在执行过程中严格把关，通过减少不必要的活动等措施节约项目经费。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

根据项目建设计划和经费预算，区生态环境局编制项目运行维护方案，按照突发环境事件应急工作所需经费进行项目管理。

（2）项目完成质量

区生态环境局根据项目运行维护方案，细化运行维护任务，合理配置资源组织信息系统运维，建立项目控制管理机制，规避项目风险，确保了整个项目的质量，项目完成质量较好。

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度

海口市美兰区生态环境局已完成2020年度综合事务工作，完成情况良好。

（2）项目实施对经济和社会的影响

本项目实施产生的经济效益主要有：控制突发环境事件应急工作培训的次数，节约成本。

产生的社会效益有：有利于提高工作人员突发环境事件应急处置能力，社会效益良好。

4. 项目的可持续性分析

突发环境事件应急工作项目的运行管理，提高工作人员突发环境事件应急处置能力。

5. 项目绩效指标完成情况分析

    本项目预算投资金额5万元，实际使用金额0万元，占预算资金的0%。

五、综合评价情况及评价结论（按附件格式附相关评分表）。

综合上述项目绩效目标完成情况，本项目自评结果为良好（具体评分情况请看附件3：项目绩效评价指标体系）。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

本项目的资金全部是区财政资金，项目的资金支出严格按劳动派遣及劳动合同认真执行，严格按照现行的会计管理办法，做到项目专款专用。

项目运维与设备购置资金全部通过国库集中支付汇给项目承建相关单位。所涉及到的账务，核算站工作人员通过账务核算信息系统进行管理。

本项目是经常性项目，项目资金支出进度，不确定性因素影响较多，信息系统运行稳定程度、环境、政策、监测市场价格等决定着项目资金支出。