附件2-1

财政支出项目绩效评价报告

     评价类型：□实施过程评价      ☑完成结果评价

     项目名称：       2020年网格化环境监管工作      

     项目单位：       海口市美兰区生态环境局         

     主管部门：       海口市美兰区生态环境局           

     评价时间：    2021年4月 20日至2021年4月29日

     组织方式：□财政部门     □主管部门     ☑项目单位

     评价机构：□中介机构     □专家组       ☑项目单位评价组

             评价单位（盖章）：海口市美兰区生态环境局

                    上报时间：2021年4月21日

附件2-2

项目绩效目标表

项目名称：

说明：

产出指标反映项目实施提供的产品或服务，例如：清理排水沟公里数、维修养护道路数(条或公里)、亮化路灯数量等。

成效指标反映项目产出或活动带来的结果，例如：验收合格率、车行道年维修保养率、人行道年维修保养率、道路完好率、社会公众满意度等。

绩效目标的制定要经过科学预测和调查研究，既要符合实际，又要有一定的挑战性且可衡量（即高于历史水平或平均水平，在既定条件下经过努力可以实现）。

绩效标准的设定要将绩效目标分优良中差四档形式量化表述。

附件2-3

项目基本信息

附件2-4

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

海口市美兰区生态环境局是本项目的建设单位，是主管全区生态环境工作的区政府工作部门，为行政单位。

（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

本项目指标类型中的产出指标对应的绩效指标有：人员工资、五险一金及管理费、体检费、加班误餐补助等。

做好网格员的工资待遇的保障工作，按时发放员工工资，提高了员工的工作积极性，充实我区环境监管队伍力量，加大环境保护和打击环境违法行为力度，提高环境监管工作效能。

（三）项目绩效目标、绩效指标设定情况说明。

项目为经常性项目，绩效指标设定情况：网格员聘用的数量最多为94人。

    二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

项目计划投资440万元，实际到位金额440万元，资金来源于区财政资金，到位率100%。

（二）项目资金使用情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况）。

  项目实际使用资金385.2万元，其中人员工资、五险一金及管理费为366.2万元、体检费47000元，加班误餐补助143000元。

（三）项目资金管理情况分析

 本项目建设资金管理严格依照信息化建设项目管理办法有关规定执行，并严格按照现行的会计管理办法，项目资金专款专用，我单位与海南美贤人力资源管理服务有限公司签订劳务派遣合同，且严格按规定按时转账给海南美贤人力资源管理服务有限公司，为员工发放工资及缴交五险一金，确保项目的顺利进行和资金管理。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。

海口市美兰区生态环境局委托海南美贤人力资源管理服务有限公司对环境网格员进行管理，并设置相应的组织机构对项目经费进行管理执行。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。

 本项目经费的使用严格依照管理办法有关规定执行，由海南美贤人力资源管理服务有限公司负责人员的招聘及人事工资的管理，生态环境局各科室负责网格员的考勤及工作安排。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。

1. 项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况；

本项目预算投资金额440万元，实际到位金额440万元，实际使用金额385.2万元，实际使用金额比预算金额节省54.8万元。项目实际支出不存在超预算现象。

（2）项目成本（预算）节约情况。

    本项目预算投资金额440万元，实际使用金额385.2万元，占预算资金的87.5%。在项目管理小组的管理和监督下，项目资金在执行过程中严格把关，通过减少不必要的活动等措施节约项目经费。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

根据项目建设计划和经费预算，区生态环境局编制项目运行维护方案，按照劳动派遣规定进行项目管理。截止2020年12月底项目已经全部实施完成，所需经费也在2020年12月份全部支付完成。

（2）项目完成质量

区生态环境局根据项目运行维护方案，细化运行维护任务，合理配置资源组织信息系统运维，建立项目控制管理机制，规避项目风险，确保了整个项目的质量，项目完成质量较好。

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度

本项目产出指标：此项目经费主要用于每月正常发放网格员工资，缴交五险一金的，区生态环境局通过劳务派遣方式按时给网格员发放工资及缴交五险一金。

（2）项目实施对经济和社会的影响

本项目实施产生的经济效益主要有：通过正常给网格员发放工资及缴交五险一金，保障人员的正常福利，提高网格员的工作积极性及工作效率，降低人员流动及重新招聘产生的额外招聘费用。

产生的社会效益有：通过正常给网格员发放工资及缴交五险一金，保障人员的正常福利，确保工作人员安心放心为生态环境局做好环境网格化工作，做好环境网格化执法调查工作，为美兰区的环境监管执法做出重大贡献，社会效益良好。

4. 项目的可持续性分析

网格化环境监管工作项目的运行管理，细化各项管理制度、建立运维工作考核机制以及制定应急预案等，确保网格化工作稳定运行。

5. 项目绩效指标完成情况分析

    本项目预算投资金额440万元，实际使用金额385.2万元，项目绩效指标完成情况：已完成预算资金的87.5%。

五、综合评价情况及评价结论（按附件格式附相关评分表）。

综合上述项目绩效目标完成情况，本项目自评结果为优秀（具体评分情况请看附件3：项目绩效评价指标体系）。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

本项目的资金全部是区财政资金，项目的资金支出严格按劳动派遣及劳动合同认真执行，严格按照现行的会计管理办法，做到项目专款专用。

项目运维与设备购置资金全部通过国库集中支付汇给项目承建相关单位。所涉及到的账务，核算站工作人员通过账务核算信息系统进行管理。

本项目是经常性项目，项目资金支出进度，不确定性因素影响较多，海南物价相对较高，生活成本高，聘用人员工资低，导致聘用流动大等原因决定着项目资金支出。