目录

第一部分    生态环保（部门）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    生态环保（部门）2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效表

十一、省级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分   生态环保（部门）2020年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   生态环保（部门）概况

一、 主要职能

（一）按照管理权限负责审批新、扩、改建设项目环境影响评价文件和环保“三同时”（同时设计、同时施工、同时投产）设施的验收。

（二）按管理权限组织实施排污申报登记、排污费征收、污染源限期治理和排污许可证审核发放。

（三）按管理权限开展环境监察日常工作，调查处理辖区内的污染纠纷和破坏生态事件，协助调查处理环境污染事故。

（四）协调辖区内自然生态和农村环境保护工作。

（五）负责实施辖区内的环境统计、信息工作、污染源调查。

（六）负责实施辖区内的环境保护宣传教育工作。

二、 部门预算单位构成

纳入生态环保（部门）2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 海口市美兰区生态环境局

2. 海口市美兰区环境监察局

第二部分  生态环保（部门）2020年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效表

十一、省级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分   生态环保（部门）2020年部门预算情况说明

一、关于生态环保（部门）2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

生态环保（部门）2020年财政拨款收支总预算941.07万元。其中，收入总计941.07万元，包括一般公共预算本年收入941.07万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计941.07万元，包括一般公共服务支出941.07万元、外交支出0万元、国防支出0万元，结转下年0万元。

二、关于生态环保（部门）2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

生态环保（部门）2020年一般公共预算当年拨款941.07万元，比上年预算数减少27.578万元，主要是2019年支出进度不达标，财政局根据相关规定压减了部门项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出25.78万元，占2.74%；卫生健康支出（类）支出29.81万元，占3.17%；节能环保支出（类）支出866.15万元，占92.04%；住房保障支出（类）支出19.33万元，占2.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为25.78万元，比上年预算数减少1.86万元，主要是社保养老保险缴费基数调整。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为7.84万元，比上年预算数增加3.91万元，主要是人员工资标准提高，所需养老缴费经费增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2020年预算数为5.86万元，比上年预算数增加2.738万元，主要是人员工资标准提高，所需养老缴费经费增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  公务员医疗补助（项）2020年预算数为16.11万元，比上年预算数增加7.297万元，主要是人员工资标准提高，所需养老缴费经费增加。

5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为137.31万元，比上年预算数增加2.709万元，主要是车辆维修费用增加。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2020年预算数为625.74万元，比上年预算数增加157.74万元，主要是主要是人员工资标准提高，所需费用增加。

7.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2020年预算数为103.1万元，比上年预算数减少56.9万元，主要是日常工作项目经费调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为19.33万元，比上年预算数增加1.293万元，主要是人员工资标准提高，公积金缴费提高。

三、关于生态环保（部门）2020年一般公共预算基本支出情况说明

生态环保（部门）2020年一般公共预算基本支出为307.97万元，其中：

人员经费275.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金等。

公用经费32.96万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

四、生态环保（部门）2020年“三公”经费预算情况说明

（一）生态环保（部门）2020年一般公共预算“三公”经费预算数为6.72万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费6.72万元（其中，公务用车购置费0万元，购置公务车0辆，公务用车运行费6.72万元），较上年预算下降4%。下降的主要原因：按相关规定严格控制三公经费。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）生态环保（部门）2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，购置公务车0辆，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务接待0批，0人。

五、关于生态环保（部门）2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

生态环保（部门）2020年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平0万元，主要是我部门无政府性资金拨款。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2020年预算数为0万元，比上年预算数持平，主要是我部门无政府性资金拨款。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2020年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元，主要是我部门无政府性资金拨款。

六、关于生态环保（部门）2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，生态环保（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。生态环保（部门）2020年收支总预算941.07万元。

七、关于生态环保（部门）2020年收入预算情况说明

生态环保（部门）2020年收入预算941.07万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算收入941.07万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少27.578万元，主要是2019年支出进度不达标，财政局根据相关规定压减了部门项目经费。

八、关于生态环保（部门）2020年支出预算情况说明

生态环保（部门）2020年支出预算941.07万元，其中：基本支出307.97万元，占32.7%；项目支出633.1万元，占67.3%。比上年预算数减少27.578万元，主要是2019年支出进度不达标，财政局根据相关规定压减了部门项目经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年生态环保（部门）本级、环境监察局等的机关运行经费预算241.052万元。

（二）政府采购情况

2020年生态环保（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，生态环保（部门）本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年生态环保（部门）5个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算633.1万元，政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。