目录

第一部分    农业（部门）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    农业部门2018年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 部门支出明细表

十、 项目支出绩效信息表

十一、 省级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分   农业部门2018年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   农业部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行党和国家及省、市有关农业、林业和农村经济发展工作的方针政策、法律、法规和规章；依法拟定本区农业、林业和农村经济发展工作的政策、法规、规章以及中长期发展规划、年度计划并组织实施。

（二）承担完善农村经营管理体制的责任；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷处理；指导、监督减轻农民负担工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展。

（三）引导农业产业结构调整和农产品品质的改善，指导农业标准化、规模化生产；促进全区农业产前、产中、产后一体化发展。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；制定主要农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品牌。

（四）负责农产品质量安全的监督管理，承担提升农产品质量安全水平的责任；负责农产品质量安全监测；组织实施农产品质量安全国家标准；指导农业检验检测体系建设和机构考核；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

（五）负责全区农作物重大病虫害防治；会同区海洋和渔业局制定动植物防疫检疫政策并指导实施，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督动植物的防疫检疫工作，监测疫情并组织扑灭；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医的管理。承担农业防灾、减灾责任；监测全区农业灾情，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（六）组织、协调全区农业生产资料市场体系建设；依法开展农作物种子（种苗）、种畜禽、农药、兽药的许可及监督管理；监督实施农业生产资料国家标准；开展饲料添加剂和有关肥料的监督管理；指导农业机械化发展和农机安全监理。

（七）组织本区农业资源区划工作，指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；制定并组织实施全区农业生态建设规划，负责沼气等农村可再生能源综合开发利用，指导农业生物质生产发展和农业农村节能减排，指导农业污染源治理有关工作；指导生态农业、循环农业、休闲农业等的发展。

（八）组织开展全区森林资源、陆生野生动植物资源和湿地的调查、动态监测和统计；组织、指导和监督本区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。组织、协调、指导和监督全区植树造林、森林防火和森林病虫害防治工作。

（九）承担全区森林资源保护发展管理责任。负责执行本区森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作；依法承担林地征用、占用的审核、审批工作，负责管理森林资源和生态公益林，审核并监督森林资源的开发利用。

（十）指导区乡镇企业体制改革，引导全区乡镇企业产业产品结构调整，提高产品质量和经营管理水平。

（十一）依法拟定并组织实施本区扶贫开发和革命老区建设工作的政策、法规和规章以及发展规划、计划；指导协调扶贫开发和革命老区建设工作。

（十二）负责全区农林牧水务行政执法、农业技术服务与推广指导工作，指导全区农业、林业违法案件查处；会同区科学技术工业信息化局组织农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略；组织实施农业科技成果转化和技术推广；指导农技推广体系改革与建设；管理全区农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行；负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

（十三）负责全区农林和农村系统人员的教育培训工作。会同有关部门拟定全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施，参与实施农村实用人才培训工程；参与农村劳动力转移培训就业工作，协助人事部门依法实施农业人才专业技术资格管理。

（十四）负责对所属事业单位贯彻执行上级方针政策、法律、法规和规章的情况进行检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。

（十五）监督管理区农业监察大队，指导各镇农业、林业和农村经济工作，指导各镇农业服务中心工作。

（十六）承办区政府和上级部门交办的其他工作。

二、 部门预算单位构成

纳入农业部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 海口市美兰区农业执法大队

2. 海口市美兰区扶贫工作办公室

第二部分  农业部门2018年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   农业部门2018年部门预算情况说明

一、关于农业部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

农业部门2018年财政拨款收支总预算470.806万元。其中，收入总计470.806万元，包括一般公共预算本年收入470.806万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计470.806万元，包括社会保障和就业支出34.64万元、医疗卫生与计划生育支出33.246万元、农林水支出381.058万元、住房保障支出21.862万元，结转下年0万元。

二、关于农业部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

农业部门2018年一般公共预算当年拨款470.806万元，比上年预算数减少69.3961万元，主要是年初预算编制更科学有效，摒除了无法完成的工作预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出34.64万元，占7.36%；医疗卫生与计划生育（类）支出33.246万元，占7.06%；农林水（类）支出381.058万元，占80.94%；住房保障（类）支出21.862万元，占4.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为34.64万元，比上年预算数增加6.7万元，主要是养老保险支出逐年增加。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为4.187万元，比上年预算数减少0.23万元，主要是人员调整导致预算变化。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为4.08万元，比上年预算数减少1.521万元，主要是人员调整导致预算变化。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为24.979万元，比上年预算数增加24.979万元，主要是人员调整导致预算变化。

5. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）2018年预算数为269.692万元，比上年预算数增加134.376，主要是项目调整，科学预算。

6. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2018年预算数为57.633万元，比上年预算数增加57.633，主要是项目调整，科学预算。

7. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）2018年预算数为12.2万元，与上年预算数持平。

8. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）2018年预算数为19.49万元，比上年预算数增加8.78，主要是项目调整，科学预算。

9. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）2018年预算数为4.25万元，与上年预算数持平。

10. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2018年预算数为47.48万元，比上年预算数减少150.65，主要是项目调整，科学预算。

11. 农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）2018年预算数为3.5万元，与上年预算数持平。

12. 农林水支出（类）林业（款）立业防灾减灾（项）2018年预算数为15.46万元，比上年预算数减少1.04，主要是项目调整，科学预算。

13. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）2018年预算数为5.3万元，比上年预算数增加1.3，主要是项目调整，科学预算。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）2018年预算数为58.986万元，比上年预算数增加28.812，主要是项目调整，科学预算。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2018年预算数为28.12万元，比上年预算数增加4.92，主要是项目调整，科学预算。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为21.862万元，比上年预算数增加4.29，主要是人员调整导致。

三、关于农业部门2018年一般公共预算基本支出情况说明

农业部门2018年一般公共预算基本支出为335.006万元，其中：

人员经费267.541万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

公用经费40.805万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、租赁费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公会经费、福利费、公务车运行和维护费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助25.339万元，主要包括医疗费补助、奖励金、资本性支出办公设备购置。

四、农业部门2018年“三公”经费预算情况说明

农业部门2018年“三公”经费预算数为6万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），与上年预算持平/较上年预算下降50%。下降的主要原因包括：公务车改革。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于农业部门2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

农业部门2018年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无

六、关于农业部门2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，农业部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。农业部门2018年收支总预算470.806万元。

七、关于农业部门2018年收入预算情况说明

农业部门2018年收入预算470.806万元，其中：经费拨款收入470.806万元，占100%。

八、关于农业部门2018年支出预算情况说明

农业部门2018年支出预算470.806万元，其中：基本支出335.006万元，占71%；项目支出135.8万元，占29%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年农业部门本级、海口市美兰区农业执法大队、海口市美兰区扶贫办公室等的机关运行经费预算186.273万元。

（二）政府采购情况

2018年农业部门本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，农业部门本级及下属各预算单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年农业部门7个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算81.19万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。