一、农林局部门概况

1.部门（单位）职责

（一）贯彻执行党和国家及省、市有关农业、林业和农村经济发展工作的方针政策、法律、法规和规章；依法拟定本区农业、林业和农村经济发展工作的政策、法规、规章以及中长期发展规划、年度计划并组织实施。

（二）承担完善农村经营管理体制的责任；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷处理；指导、监督减轻农民负担工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展。

（三）引导农业产业结构调整和农产品品质的改善，指导农业标准化、规模化生产；促进全区农业产前、产中、产后一体化发展。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；制定主要农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品牌。

（四）负责农产品质量安全的监督管理，承担提升农产品质量安全水平的责任；负责农产品质量安全监测；组织实施农产品质量安全国家标准；指导农业检验检测体系建设和机构考核；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

（五）负责全区农作物重大病虫害防治；会同区海洋和渔业局制定动植物防疫检疫政策并指导实施，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督动植物的防疫检疫工作，监测疫情并组织扑灭；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医的管理。承担农业防灾、减灾责任；监测全区农业灾情，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（六）组织、协调全区农业生产资料市场体系建设；依法开展农作物种子（种苗）、种畜禽、农药、兽药的许可及监督管理；监督实施农业生产资料国家标准；开展饲料添加剂和有关肥料的监督管理；指导农业机械化发展和农机安全监理。

（七）组织本区农业资源区划工作，指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；制定并组织实施全区农业生态建设规划，负责沼气等农村可再生能源综合开发利用，指导农业生物质生产发展和农业农村节能减排，指导农业污染源治理有关工作；指导生态农业、循环农业、休闲农业等的发展。

（八）组织开展全区森林资源、陆生野生动植物资源和湿地的调查、动态监测和统计；组织、指导和监督本区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。组织、协调、指导和监督全区植树造林、森林防火和森林病虫害防治工作。

（九）承担全区森林资源保护发展管理责任。负责执行本和农村经济工作，指导各镇农业服务中心工作。

（十六）承办区政府和上级部门交办的其他工作。

2.部门（单位）构成

农林局部门包括海口市美兰区农林局本级\海口市美兰区扶贫工作办公室\海口市美兰区农业监察执法大队三个单位.

二、2015年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表（见附表1）

2. 收入决算表（见附表2）

3. 支出决算表（见附表3）

4. 财政拨款收入支出决算总表（见附表4）

5. 公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）

6. 公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）

7. 公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7）

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）

三、2015年度农林局部门决算情况说明

（一）收入支出情况说明
农林局部门（单位）2015年上年结转结余2351.79万元本年收入3499.16万元,本年支出2858.39万元，用事业基金弥补收支差额0.61万元，结余分配0.02万元，年末结转结余2993.16万元。其中：年末项目支出结转结余2893.16万元。与2014年度相比，收入减少1098.43万元，支出增加814.82万元。收入减少而支出增加是因为2014年年末结转较多，“威马逊”风灾许多补贴在2015年度支出。

（二）关于农林局部门2015年度收入情况说明

本年度收入3499.16万元。其中财政拨款收入3284.15万元，占94%；其他收入215万元，占6%。

（三）关于农林局部门2015年度收入情况说明

本年度支出合计2858.39万元，其中：基本支出227.85万元，占8%；项目支出2630.53万元，占92%。

（四）关于农林局部门2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

农林局部门（单位）2015年度财政拨款收本年收入3499.16万元,本年支出2858.39万元，与2014年度相比，收入减少1098.43万元，支出增加814.82万元。收入减少而支出增加是因为2014年年末结转较多，“威马逊”风灾许多补贴在2015年度支出。

（五）关于农林局部门2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

农林局部门（单位）2015年度财政拨款支出2858.39万元，占本年支出合计的100%。与2014年度相比，财政拨款支出增加814.82万元，增长28%。主要原因：一是2014年“威马逊”灾后救灾资金支出；二是农机购置补贴增多。

2. 财政拨款支出决算结构情况

农林局部门（单位）2015年度财政拨款支出2858.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出500.26万元，占17%；农林水支出2358.13，占83%。

3.财政拨款支出决算具体情况。

农林局部门（单位）2015年度财政拨款支出年初预算为3341.82万元，支出决算2858.39万元，完成年初预算的86%。决算数少于预算数的主要原因：一是农村沼气工程竣工后需审计后拨付20%工程款；二是灾后造林数目较大，验收速度较慢，资金拨付缓慢。其中：

（六）关于农林局部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

农林局部门（单位）2015年度财政拨款基本支出2678.4万元，其中：人员经费226.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费22.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）关于农林局部门2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

农林局部门2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.9万元，支出决算为17.26万元，完成预算的174%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为17.26万元，完成预算的174%；公务接待费支出决算为0万元。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是2014年风灾中造林、蔬菜、畜牧补贴的落实需要下乡，增加了汽车运行燃油和维修费；二是增加了在4个镇建设4个蔬菜生产基地工作。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年度减少 3.64万元，下降17%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少3.64万元，下降17%。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算17.26万元，占100%。

（2）本年公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行费支出17.26万元

附表： 1.收入支出决算总表

       2.收入决算表

       3.支出决算表

      4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                2016年9月30日