农林局2016年部门预算说明

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我局（委办）包括部门本级及两家下属预算单位的收支均包含在部门预算中。

主要职能

（一）贯彻执行党和国家及省、市有关农业、林业和农村经济发展工作的方针政策、法律、法规和规章；依法拟定本区农业、林业和农村经济发展工作的政策、法规、规章以及中长期发展规划、年度计划并组织实施。

（二）承担完善农村经营管理体制的责任；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷处理；指导、监督减轻农民负担工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展。

（三）引导农业产业结构调整和农产品品质的改善，指导农业标准化、规模化生产；促进全区农业产前、产中、产后一体化发展。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；制定主要农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品牌。

（四）负责农产品质量安全的监督管理，承担提升农产品质量安全水平的责任；负责农产品质量安全监测；组织实施农产品质量安全国家标准；指导农业检验检测体系建设和机构考核；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

（五）负责全区农作物重大病虫害防治；会同区海洋和渔业局制定动植物防疫检疫政策并指导实施，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督动植物的防疫检疫工作，监测疫情并组织扑灭；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医的管理。承担农业防灾、减灾责任；监测全区农业灾情，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（六）组织、协调全区农业生产资料市场体系建设；依法开展农作物种子（种苗）、种畜禽、农药、兽药的许可及监督管理；监督实施农业生产资料国家标准；开展饲料添加剂和有关肥料的监督管理；指导农业机械化发展和农机安全监理。

（七）组织本区农业资源区划工作，指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；制定并组织实施全区农业生态建设规划，负责沼气等农村可再生能源综合开发利用，指导农业生物质生产发展和农业农村节能减排，指导农业污染源治理有关工作；指导生态农业、循环农业、休闲农业等的发展。

（八）组织开展全区森林资源、陆生野生动植物资源和湿地的调查、动态监测和统计；组织、指导和监督本区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。组织、协调、指导和监督全区植树造林、森林防火和森林病虫害防治工作。

（九）承担全区森林资源保护发展管理责任。负责执行本区森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作；依法承担林地征用、占用的审核、审批工作，负责管理森林资源和生态公益林，审核并监督森林资源的开发利用。

（十）指导区乡镇企业体制改革，引导全区乡镇企业产业产品结构调整，提高产品质量和经营管理水平。

（十一）依法拟定并组织实施本区扶贫开发和革命老区建设工作的政策、法规和规章以及发展规划、计划；指导协调扶贫开发和革命老区建设工作。

（十二）负责全区农林牧水务行政执法、农业技术服务与推广指导工作，指导全区农业、林业违法案件查处；会同区科学技术工业信息化局组织农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略；组织实施农业科技成果转化和技术推广；指导农技推广体系改革与建设；管理全区农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行；负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

（十三）负责全区农林和农村系统人员的教育培训工作。会同有关部门拟定全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施，参与实施农村实用人才培训工程；参与农村劳动力转移培训就业工作，协助人事部门依法实施农业人才专业技术资格管理。

（十四）负责对所属事业单位贯彻执行上级方针政策、法律、法规和规章的情况进行检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。

（十五）监督管理区农业监察大队，指导各镇农业、林业和农村经济工作，指导各镇农业服务中心工作。

（十六）承办区政府和上级部门交办的其他工作。

二、内设机构

区农林局内设区畜牧兽医局1个副科级机构。

（一）负责全区畜牧业、饲料业、兽医行业管理和动物防疫检疫管理工作。拟定畜牧业及饲料、兽药行业发展的政策、规划、计划并组织实施；编制全区兽医行业及无规定动物疫病区建设发展规划和计划，提出全区动物疫病防治计划并组织实施。

（二）指导畜牧业、饲料、兽药行业结构调整、标准化生产；负责畜牧业统计和生产动态监测工作；负责全区饲料、兽药质量安全监督管理工作；负责组织畜禽品种、畜产和饲料资源的保护及合理开发利用工作；组织畜牧行业新品种、新技术培训和应用；拟定畜禽饲养、品种改良和运输方面的技术标准并组织实施；负责种畜禽和生产经营活动的管理工作，协调落实饲料、兽药行业有关政策性扶持资金。

（三）负责无规定动物疫病区基础体系建设；承担动物防疫、检疫、医政管理工作；组织实施本区动物防疫、检疫，监测疫情并组织扑灭；承担兽医、执业兽医管理的工作；承担区重大动物疫病防控指挥部和区无规定动物疫病区建设的日常工作。

一、部门预算单位构成

部门预算单位含3个独立财政收支的单位：海口市美兰区农林局本局、海口市美兰区农业执法大队、海口市美兰区扶贫工作办公室。海口市美兰区农林局本局编制9人，现有人数8人，办公室4间，总面积102平方米。海口市美兰区农业执法大队编制5人，现有5人，办公室1间，面积15平方米。海口市美兰区扶贫工作办公室编制3人，现有3人，办公室1间，面积15平方米。

二、2016年部门预算收支情况

（一）收入情况（仅对安排资金的科目进行说明，下同）

1.经费拨款：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。2016年预算安排272.14万元，比上年减少62.04万元，下降19%。

2.非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。2016年预算安排0.5万元，比上年0.5万元，持平。其中：

罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。2016年预算安排0.5万元，比上年0.5万元持平。主要是违法砍伐行为没有快速增长。

（二）支出情况

1.支出功能科目类

（1）一般公共服务（类）基本事务（款）行政运行（项）：指用于行政的基本支出。2016年预算安排213.217万元，比上年增加5.98万元，增长0.3%。

一般行政管理事务（项）：指用于行政的项目支出。2016年预算安排58.92万元，比上年减少68.02万元，下降53%。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指用于2016年的离退休经费。2016年预算安排22.847万元，比上年增加8.55万元，增长37.4%。

2.支出类别类

（1）基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2016年预算安排213.217万元，比上年增加5.98万元，增长0.3%。其中：

①工资福利支出：指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2016年预算安排150.11万元，比上年减少4.54万元，下降3.0%。

②商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等）。2016年预算安排25.267万元，比上年减少1.02万元，下降3.8%。

③对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2016年预算安排37.839万元，比上年增加11.537万元，增长43%。

（2）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。2016年预算安排58.92万元，比上年减少68.02万元，下降53%。其中：

①专项业务类：指部门为履行职责职能，发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2016年预算安排58.92万元，比上年增加6.98万元，增长13%。主要用于森林防火物质储备14.65万元，农业市场监管和农业执法工作4.25万元，林业管理工作5万元，农业技术推广9.2万元，扶贫业务工作11.02万元，其他综合事务10.8万元。

②发展建设类：指部门为完成特定工作任务和实现某一事业发展目标，在专项业务类项目之外发生的支出项目。2016年预算安排0万元，比上年减少75万元。