第一部分  美兰区民政局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家及省市有关民政工作的方针政策、法律、法规和规章；依法拟订并组织实施本区民政工作 的规划、计划。

（二）研究制定社区建设工作方案、规划、计划；指导村（居）民委员会的民主选举、民主决策、民主管理、民主监督和内部建设工作；协调有关部门开展村务公开各项工作。

（三）负责区拥军优属、拥政爱民工作和区属优抚对象的优待抚恤以及辖区退伍士兵安置工作，组织开展全区双拥活动。

（四）负责组织指导全区救灾救济工作，管理、分配救灾款物并监督使用；负责组织开展社会捐助活动及捐赠款物的收集工作。

（五）负责辖区内居民委员会的设立、撤销和规模调整的审核和报批工作。

（六）负责社区居民委员会专职干部的管理工作；指导基层群众自治组织和社区组织干部的培训和表彰工作；负责社区网格员的管理工作。

（七）指导建立实施城乡特困居民医疗救助制度；组织 实施全区城乡居民最低生活保障制度；组织开展农村五保对象供养工作；组织指导扶贫济困等社会救助活动。

（八）负责辖区婚姻登记工作，指导各镇婚姻登记管理。

（九）协助市有关部门做好行政区域调整、变更、勘定边界事务。

（十）负责制订全区社会福利事业发展规划，指导全区社会福利事业的管理工作。

   （十一）组织实施老龄事业发展规划和计划，维护老年 人权益，发展老年服务业。

（十二）负责区属社会团体、民办非企业的登记和年度审核，会同有关部门查处社会团体和民办非企业的违法行为，促进辖区社会福利社会化工作的发展。

（十三）负责指导各镇政府和街道办事处开展各项民政工作。

（十四）负责对所属事业单位贯彻执行党和国家方针政 策、法律、法规和规章的检查监督，协同有关部门监管其非 经营性国有资产。

（十五）承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入海口市美兰区民政局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）海口市美兰民政局部门本级

（二）海口市美兰区社会救助和福利中心（下属单位）

（三）海口市美兰区社区管理中心（下属单位）

第二部分  美兰区民政局部门2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表  

     （见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出  

      决算公开表（见正文附件）。

第三部分  美兰区民政局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2020年度收、支总计1001.54万元，与2019年度相比，收入、支出总计各减少1468.5万元，下降59.45%。主要原因是年初结转和结余减少。使用非财政拨款结余0万元，较2019年决算数同等0万元，年初结转结余321.30万元，主要是社会救助资金，较2019年度决算数减少371.84万元，下降53.65%，主要原因是救助对象的减少和及时支付。结余分配0万元。年末结转结余355.66万元，主要是社会救助资金支出，较2019年度决算数减少37.82万元，下降9.61%，主要原因民政救助动态管理。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计680.25万元，其中：财政拨款收入680.14万元，占99.98%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.11万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计645.88万元，其中：基本支出194.84万元，占30.17%；项目支出451.04万元，占69.83%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计688.34万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少1440.01万元，下降67.66%。主要原因：一是一般公共服务支出减少；二是社会保障和就业支出减少。三是城乡社区支出减少。

财政拨款年初结转结余8.20万元，主要是救助资金，较2019年度决算数减少347.71万元，下降97.90%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

财政拨款年末结转结余42.50万元，主要是救助资金，较2019年度年末决算数减少13.84万元，下降24.57%，主要原因一是一般公共预算财政拨款减少；二是政府性基金预算财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出642.59万元，占本年支出合计的99.49%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1428.17万元，下降68.97%，主要原因是2020年没有一般公共服务支出费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出642.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出598.54万元，占93.14%；住房保障（类）支出10.24万元，占1.59%；卫生健康支出（类）支出31.55万元，占4.91%。其他支出（类）支出2.24万元，占0.35%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算为695.865万元，支出决算为688.34万元，完成年初预算的98.92%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为 134.696万元，支出决算为141.85万元，完成年初预算105.31%。决算数大于预算数的主要原因是公用支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 社会组织管理（项）

年初预算为1万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算75%。决算数小于预算数主要原因工作量减少。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）

年初预算为0.3万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的10%。决算数小于预算数的主要原因工作量减少。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基 基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为0.4万元，支出决算为8.16万元，完成年初预算的2040%。决算数大于预算数的主要原因是工作量增加。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他管理民政事务支出（项）

年初预算为  4,83.822万元，支出决算为423.51万元，完成年初预算的87.53%，决算数小于预算数的主要原因是财政紧张来不及支出。

 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

     年初预算为17.491万元，支出决算为17.49万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

    7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.79万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是民政救助动态管理。

    8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

    年初预算为0万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是民政救助动态管理。

    9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

    年初预算为0万元，支出决算为5.83万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是因业务需求变动影响，根据实际工作追加项目经费支出

    10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

     年初预算为9.292万元，支出决算为9.46万元，完成年初预算的101.81%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

    11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）

年初预算为15.746万元，支出决算为15.75万元，完成年初预算的100.02%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为13.118万元，支出决算为10.24万元，完成年初预算的78.06%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

    13.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的325%，决算数大于预算数的主要原因是增加其他支出拨款。

    14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的224%，决算数大于预算数的主要原因是增加其他支出拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出194.84万元，其中：人员经费173.76万元，主要包括：基本工资34.98万元、津贴补贴45.96万元、奖金28.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.49万元、职工基本医疗保险缴费3.10万元、公务员医疗补助缴费15.91万元、其他社会保险缴费13.32万元、住房公积金10.24万元、医疗费3.93万元、奖励金0.18万元等。公用经费21.04万元，主要包括：办公费1.78万元、印刷费0.50万元、邮电费3.08万元、差旅费0.96万元、维修（护）费0.48万元、培训费0.06万元、劳务费0.50万元、委托业务费0.50万元、工会经费1.67万元、公务用车运行维护费1.93万元、其他交通费用8.06万元、其他商品和服务支出1.52万元等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2019年度0万元，下降0%。

（二）2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2019年度0万元，下降0%。

（三）2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）  用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与预算数持平：

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出项）

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，国有资本经营预算财政拨款支出同等0万元，

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.36万元，支出决算为1.93万元，完成预算的57.44%。

    （二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.93万元，占57.44%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次；因公出国（境）费支出决算与预算数持平。

    2.公务用车购置及运行费支出1.93万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出1.93万元，主要用于维修车辆、购买油料。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少1.43万元，下降42.56%。主要原因是厉行节约。

    3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算与预算数同等0万元。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国“境”费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占%；公务接待费支出决算0万元。占0%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目11个，共涉及资金505.522万元，自评覆盖率达到100%。

我单位共组织对基层民政服务能力建设等11个项目进行了重点绩效评价，涉及资金505.522万元。

我单位开展整体支出绩效评价，涉及资金505.522万元。从评价情况来看从评价情况来看，我单位除部分项目因财政资金紧张等原因在资金支付进度上稍缓慢，各项指标及目标均能按要求完成，项目执行优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

社会组织管理项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：服务对象满意度略差。下一步改进措施：提高服务质量。

婚姻事务服务项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：服务对象满意度略差。下一步改进措施：提高服务质量。

遗属供养项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：服务对象满意度略差。下一步改进措施：提高服务质量。

基层民政服务能力建设项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：服务对象满意度略差。下一步改进措施：提高服务质量。

行政区划和地名管理服务项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：服务对象满意度略差。下一步改进措施：提高服务质量。

基层政权建设和管理项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：服务对象满意度略差。下一步改进措施：提高服务质量。

流浪乞讨管理项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：服务对象满意度略差。下一步改进措施：提高服务质量。

精神病管理项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：服务对象满意度略差。下一步改进措施：提高服务质量。

救灾救济项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：服务对象满意度略差。下一步改进措施：提高服务质量。

殡葬事务管理项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：服务对象满意度略差。下一步改进措施：提高服务质量。

慈善救助项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：服务对象满意度略差。下一步改进措施：提高服务质量。

精神病管理和救助项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：服务对象满意度略差。下一步改进措施：提高服务质量。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度美兰区民政局机关运行经费141.85万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算持平

（二）政府采购支出情况。

2020年度美兰区民政局政府采购支出总额2.7万元，其中：政府采购办公设备支出2.7万元

（三）国有资产占用情况。

截至2020年度12月31日，本部门占用房屋面积300平方米，其中：办公用房150平方米，业务用房150平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆；从车辆使用情况说明：机要通信用车1辆

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。本部门占用房屋面积0平方米。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2019年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）