第一部分  美兰区民政局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家及省市有关民政工作的方针政策、法律、法规和规章；依法拟订并组织实施本区民政工作 的规划、计划。

（二）研究制定社区建设工作方案、规划、计划；指导村（居）民委员会的民主选举、民主决策、民主管理、民主监督和内部建设工作；协调有关部门开展村务公开各项工作。

（三）负责区拥军优属、拥政爱民工作和区属优抚对象的优待抚恤以及辖区退伍士兵安置工作，组织开展全区双拥活动。

（四）负责组织指导全区救灾救济工作，管理、分配救灾款物并监督使用；负责组织开展社会捐助活动及捐赠款物的收集工作。

（五）负责辖区内居民委员会的设立、撤销和规模调整的审核和报批工作。

（六）负责社区居民委员会专职干部的管理工作；指导基层群众自治组织和社区组织干部的培训和表彰工作；负责社区网格员的管理工作。

（七）指导建立实施城乡特困居民医疗救助制度；组织 实施全区城乡居民最低生活保障制度；组织开展农村五保对象供养工作；组织指导扶贫济困等社会救助活动。

（八）负责辖区婚姻登记工作，指导各镇婚姻登记管理。

（九）协助市有关部门做好行政区域调整、变更、勘定边界事务。

（十）负责制订全区社会福利事业发展规划，指导全区社会福利事业的管理工作。

   （十一）组织实施老龄事业发展规划和计划，维护老年 人权益，发展老年服务业。

（十二）负责区属社会团体、民办非企业的登记和年度审核，会同有关部门查处社会团体和民办非企业的违法行为，促进辖区社会福利社会化工作的发展。

（十三）负责指导各镇政府和街道办事处开展各项民政工作。

（十四）负责对所属事业单位贯彻执行党和国家方针政 策、法律、法规和规章的检查监督，协同有关部门监管其非 经营性国有资产。

（十五）承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入海口市美兰区民政局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）海口市美兰民政局部门本级

（二）海口市美兰区拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室（下属单位）

（三）海口市美兰区城镇居民最低生活服务中心（下属单位）

（四）海口市美兰区老龄工作委员会办公室（下属单位）

（五）海口市美兰区安置办（下属单位）

（六）海口市美兰区社区管理中心（下属单位）

第二部分  美兰区民政局部门2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表（见正文附件）。

二、收入决算批复表（见正文附件）。

三、支出决算批复表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

          批复表（见正文附件）。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

         批复表（见正文附件）。

第三部分  美兰区民政局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2019年度收、支总计7,443.18万元，与2018年度相比，收入、支出总计各减少5081.52万元，下降40.57%。主要原因：一是政府性基金预算财政拨款收入减少。用事业基金弥补收支差额0.26万元，较2018年度决算数增加0.25万元，主要原因财政拨款。年初结转结余1,202.09万元，主要是救助类资金，较2018年度决算数减少100.66万元，下降7.73%，主要原因是勤俭节约。结余分配0.05万元，主要是勤俭节约，较2018年度决算数减少5081.52万元，下降40.57%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。年末结转结余933.10万元，主要是救助类资金，较2018年度决算数减少539.99万元，下降36.66%，主要原因是救助对象建设。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计6,240.83万元，其中：财政拨款收入6,216.28万元，占99.61%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入24.55万元，占0.39%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6,510.03万元，其中：基本支出453.39万元，占6.96%；项目支出6,056.64万元，占93.04%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计7,081.13万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少5056.08万元，下降41.66%。主要原因：一是国防支出减少；二是其他支出减少。

财政拨款年初结转结余864.85万元，主要是救助资金，较2018年度决算数减少53.6万元，下降5.84%，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。

财政拨款年末结转结余595.95万元，主要是救助资金，较2018年度年末决算数减少539.9万元，下降47.53%，主要原因一是一般公共预算财政拨款；二是政府性基金预算财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6,147.93万元，占本年支出合计的86.82%。与2018年度相比，财政拨款支出减少2899.67万元，下降32.05%，主要原因一是国防支出减少；二是其他支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6,147.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出20.45万元，占0.33%；社会保障和就业（类）支出5854.50万元，占95.23%；住房保障（类）支出29.5万元，占0.48%；卫生健康支出（类）支出243.47万元，占3.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为1329.284万元，支出决算为6,147.93万元，完成年初预算的462.50%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.45万元，完成年初预算的2045%。决算数大于预算数的主要原因：一是其他宣传事务支出。

2.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）

年初预算为639.960万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：双拥办八月份转隶到退役军人事务局，由其单位支出。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为1894.194万元，支出决算为5859.31万元，完成年初预算309.33%。决算数大于预算数的主要原因：公用支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）

年初预算为240.060万元，支出决算为162.14万元，完成年初预算67.51%。决算数小于预算数主要原因：有单位转隶到别的部门。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）

年初预算为0.4万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的22.5%。决算数小于预算数的主要原因工作量减少。

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社会建设（项）

年初预算为348.088万元，支出决算为420.62万元，完成年初预算的120.84%。决算数大于预算数的主要原因是民政协管员、民政专干增加工资社保支出。

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他管理民政事务支出（项）

年初预算为850.322万元，支出决算为1381.43万元，完成年初预算的168.41%，决算数大于预算数的主要原因是需求增加。

 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

     年初预算为50.020万元，支出决算为43.15万元，完成年初预算的86.21%，决算数小于预算数的主要原因是减少退休人员。

    9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

     年初预算为6.010万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的88.52%，决算数小于预算数的主要原因是减少退休人员。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他抚恤支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为630.40万元，完成年初预算的63040%，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款支出。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）

年初预算为38.603万元，支出决算为37.10万元，完成年初预算的96.11%，决算数小于预算数的主要原因是转业干部调离。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.30万元，完成年初预算的1830%，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨困境儿童经费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为728.80万元，完成年初预算的72880%，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨残疾人两补经费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1598万元，完成年初预算的159800%，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨城市低保经费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为200万元，完成年初预算的20000%，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨农村低保经费支出。

16. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为193.25万元，完成年初预算的19325%，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨农村临时救助经费支出。

17. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为150万元，完成年初预算的15000%，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨特困人员救助供养经费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的40%，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨特困人员救助供养经费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理（款）其他退役军人事务管理支出（项）

年初预算为219万元，支出决算为7.92万元，完成年初预算的3.62%，决算数小于预算数的主要原因是双拥办、安置办转隶到退役军人事务局。由该单位支出。

20. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的319%，决算数大于预算数的主要原因是晋升工资增加，社保提高。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为4.085万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的99.88%。决算数小于预算数的主要原因是有单位转隶减少支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为9.073万元，支出决算为6.73万元，完成年初预算的74.18%。决算数小于预算数的主要原因是有单位转隶支出减少。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为9.26万元，支出决算为9.26万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为20.201万元，支出决算为14.76万元，完成年初预算的73.07%。决算数小于预算数的主要原因是有单位转隶支出减少。

25. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）

年初预算为0万元，支出决算为23.75万元，完成年初预算的2375%。决算数大于预算数的主要原因是是财政下拨城乡医疗救助支出

26. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为70.39万元，完成年初预算的7039%。决算数大于预算数的主要原因是是财政下拨优抚对象医疗救助支出

27. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的3%，决算数大于预算数的主要原因是支出需要增加。

28. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为336万元，完成年初预算的33600%，决算数大于预算数的主要原因是支出需要增加。

29. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的1%，决算数大于预算数的主要原因是支出需要增加。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为32.319万元，支出决算为29.50万元，完成年初预算的91.28%，决算数小于预算数的主要原因是有单位转隶支出减少。

31. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的500%，决算数大于预算数的主要原因是增加其他支出拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出453.93万元，其中：人员经费422.52万元，主要包括：基本工资101.58万元、津贴补贴77.96万元、奖金26.42万元、绩效工资97.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.40万元、职业年金缴费5.32万元、职工基本医疗保险缴费12.73万元、公务员医疗补助缴费6.98万元、其他社会保险缴费34.74万元、住房公积金29.50万元、医疗费0.70万元、生活补贴0.23万元、奖励金0.54万元等。公用经费30.41万元，主要包括：办公费2.47万元、印刷费0.59万元、手续费0.01万元、邮电费5.25万元、差旅费1.56万元、维修（护）费1.61万元、劳务费0.39万元、工会经费3.78万元、福利费0.15万元、公务用车运行维护费2.32万元、其他交通费用7.91万元、其他商品和服务支出1.91万元、办公设备购置2.45万元等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2019年度政府性基金预算财政拨款收入341.00万元，主要是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出，较2018年度减少1676万元，下降83.09%。主要原因：支出有变化。

（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出337.25万元，较2018年度减少1616.51万元，下降82.74%。

（三）2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为337.25万元，完成年初预算的33725%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为336万元，完成年初预算的33600%。决算数大于预算数的主要原因：国有土地支出需要。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的125%，决算数大于预算数的主要原因是增加其他支出拨款。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为2.41万元，完成预算的68.86%。

    （二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.32万元，占96.27%；公务接待费支出决算0.09万元，占3.73%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次；因公出国（境）费支出决算与预算数持平。

    2.公务用车购置及运行费支出2.32万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出2.32万元，主要用于维修车辆、购买油料。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数增加1.64万元，增长70.69%。主要原因是车辆损耗大、下点多。

    3.公务接待费支出0.09万元，其中：

公务接待费支出决算比预算数减少0.27万元，下降75%。主要原因是厉行节约。

国内接待费支出0.09万元，国内公务接待1批次，接待20人次；主要用于误餐。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目8个，共涉及资金484.022万元，自评覆盖率达到100%。

我单位共组织对基层民政服务能力建设等8个项目进行了重点绩效评价，涉及资金484.022万元。

我单位开展整体支出绩效评价，涉及资金484.022万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

社会组织管理项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：服务对象满意度略差。下一步改进措施：提高服务质量。

婚姻事务服务项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：服务对象满意度略差。下一步改进措施：提高服务质量。

遗属供养项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：服务对象满意度略差。下一步改进措施：提高服务质量。

基层民政服务能力建设项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：服务对象满意度略差。下一步改进措施：提高服务质量。

行政区划和地名管理服务项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：服务对象满意度略差。下一步改进措施：提高服务质量。

基层政权建设和管理项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：服务对象满意度略差。下一步改进措施：提高服务质量。

流浪乞讨管理项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：服务对象满意度略差。下一步改进措施：提高服务质量。

精神病管理项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：服务对象满意度略差。下一步改进措施：提高服务质量。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度美兰区民政局机关运行经费11万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算持平

（二）政府采购支出情况。

2019年度美兰区民政局政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元

（三）国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积300平方米，其中：办公用房150平方米，业务用房150平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆；从车辆使用情况说明：机要通信用车1辆

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。本部门占用房屋面积0平方米。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2019年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）