目  录

第一部分    海口市美兰区民政局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    海口市美兰区民政局2021年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

十一、区级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分  海口市美兰区民政局2021年部门预算情况   说明

第四部分   名词解释

第一部分   海口市美兰区民政局概况

一、 主要职能

（一）贯彻实施国务院《城市居民最低生活保障条例》，做好全区城镇居民最低生活保障金的发放和管理工作。

　　（二）贯彻实施《海口市农村居民最低生活保障制度实施办法》，做好全区农村居民最低生活保障金的发放和管理工作。

　　（三）做好全区特困居民在生活、住房、医疗、就业、就学等方面的调查、救助等工作。

     （四）统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，指导实施全区养老服务体系建设规划、政策，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

     （五）组织实施残疾人权益保护政策，做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的审批和资金发放。

（六）组织实施全区儿童福利、孤儿保障、儿童救助保护政策、标准；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（七）承担上级主管部门交办的其他工作任务。

（八）贯彻落实中央、省、市及区关于社区及网格化管理的政策方针和工作部署，组织制定全区社区建设发展规划和工作计划。

     （九）负责全区社区建设及网格化管理的综合指导、协调工作，解决社区建设及网格化管理中出现的突出问题。

     （十）负责编制、审核社区居委会专职成员及网格管理员人员经费、工作经费年度计划，提请区级相关机构批准执行。

     （十一）负责组织社区居委会专职成员和网格管理员的调配工作，优化社区工作队伍。

     （十二）负责研究制定网格管理员的管理制度，督促镇、街做好网格管理员的管理工作，并就镇、街工作情况向区政府提出建议。

     （十三）负责指导、协调社区基础设施建设。

      （十四）负责组织开展社区及网格建设业务培训、学习及相关活动。

（十五）负责社区及网格建设工作的调查研究和督促检查。

      （十六）承办上级主管部门交办的其他工作。

二、 部门预算单位构成

纳入海口市美兰区民政局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.海口市美兰区社会救助和福利中心

2.海口市美兰区社区管理中心

第二部分 海口市美兰区民政局2021年预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   海口市美兰区民政局2021年部门预算情况说明

一、关于海口市美兰区民政局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市美兰区民政局2021年财政拨款收支总预算  3207.05。其中，收入总计3207.05万元，包括一般公共预算本年收入3207.05万元、上午结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上午结转0万元，支出总计3207.05万元，包括一般公共服务支出60万元，社会保障和就业支出3074.54万元、卫生健康支出44.37万元、住房保障支出28.14万元。

二、关于海口市美兰区民政局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市美兰区民政局2021年一般公共预算当年拨款3207.05万元，比上年预算数增加1877.766万元，主要是下属单位社会救助和福利中心增加低保、特困、残疾人、儿童、养老等经常性项目预算费用（往年是放在待分项目）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出60万元，占1.87%；社会保障和就业支出3074.54万元，占95.87%；卫生健康支出44.37万元，占1.38%；住房保障支出28.14万元，占0.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2021年预算数60万元，比上年增加60万元，主要是下属单位社会救助和福利中心把1、入户调查经费；2、城乡低保管理；3、残疾人两补发放工作管理；4、居民家庭经济状况核对工作管理；5、农村低保对象、特困人员教育住房医疗和产业扶持工作管理；6、特困人员救助供养管理；7、高龄老人补贴发放管理；8、儿童福利工作管理经费等项目合并纳入其他一般公共服务支出预算费用增加。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为130.29万元，比上年预算数减少24.406万元，主要是人员调动导致行政运行预算费用减少。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2021年预算数为21万元，比上年预算数增加21万元，主要是将原2020年的“社会管理体制改革创新工作”及”村居办公场所建设管理“项目合并纳入“城乡社区建设工作。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2021年预算数为1092.01万元，比上年预算数增加209.226万元，主要是下属单位社会救助和福利中心增加低保、特困、残疾人、儿童、养老等经常性项目预算费用（往年是放在待分项目）。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为30.79万元，比上年预算数减少6.466万元，主要是人员调动的导致机关事业单位基本养老保险缴费费用减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为4.56万元，比上年预算数增加4.56万元，主要是项目细化支出经济分类不同导致此项目费用增加。

7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2021年预算数为68.24万元，比上年预算数增加68.24万元，下属单位社会救助和福利中心增加儿童福利经常性项目预算费用（往年是放在待分项目）。

8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2021年预算数为7.7万元，比上年预算数增加7.7万元，下属单位社会救助和福利中心增加养老服务经常性项目预算费用（往年是放在待分项目）。

9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2021年预算数为235万元，比上年预算数增加235万元，下属单位社会救助和福利中心增加残疾人生活和护理补贴经常性项目预算费用（往年是放在待分项目）。

10.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2021年预算数为650万元，比上年预算数增加650万元，下属单位社会救助和福利中心增加城市最低生活保障金支出经常性项目预算费用（往年是放在待分项目）。

11.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2021年预算数为650万元，比上年预算数增加650万元，下属单位社会救助和福利中心增加农村最低生活保障金支出经常性项目预算费用（往年是放在待分项目）。

12.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2021年预算数为80万元，比上年预算数增加80万元，下属单位社会救助和福利中心增加临时救助支出经常性项目预算费用（往年是放在待分项目）。

13.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2021年预算数为40万元，比上年预算数增加40万元，下属单位社会救助和福利中心增加城市特困人员救助供养支出经常性项目预算费用（往年是放在待分项目）。

14.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2021年预算数为60万元，比上年预算数增加60万元，下属单位社会救助和福利中心增加城市农村人员救助供养支出经常性项目预算费用（往年是放在待分项目）。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为4.95万元，比上年预算数增加4.95万元，主要是项目细化支出经济分类不同导致此项目费用增加。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为6.9万元，比上年预算数减少2.392万元，主要是人员调动导致单位医疗费用减少。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为9.46万元，比上年预算数减少1.039万元，主要是人员调动导致事业单位医疗费用减少。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为28.02万元，比上年预算数减少0.586万元，主要是人员调动导致医疗公补费用减少。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为28.14万元，比上年预算数减少0.199万元，主要是人员调动导致公积金费用减少。

三、关于海口市美兰区民政局2021年一般公共预算基本支出情况说明

海口市美兰区民政局2021年一般公共预算基本支出为415.39万元，其中：

工资福利支出387.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、邮电费、其他交通费用、奖励金；

公用经费27.68万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补贴、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

四、海口市美兰区民政局2021年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市美兰区民政局2021年一般公共预算“三公”经费预算数为3.36万元，其中：

   因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费3.36万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.36万元），与上年预算持平。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）海口市美兰区民政局2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于海口市美兰区民政局2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市美兰区民政局2021年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算持平，主要是2021年我部门无政府性基金预算，故数据为零。

六、关于海口市美兰区民政局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市美兰区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海口市美兰区民政局2021年收支总预算3207.05万元。

七、关于海口市美兰区民政局2021年收入预算情况说明

海口市美兰区民政局2021年收入预算3207.05万元，其中：上年结转0万元，经费拨款收入3207.05万元，占100%；政府性基金收入0万元，专项收入0万元，比上年预算数增加1877.766万元，主要是下属社会救助和福利中心增加经常性项目低保、特困、残疾人、儿童、养老等项目预算费用（往年是放在待分项目）。

八、关于海口市美兰区民政局2021年支出预算情况说明

海口市美兰区民政局2021年支出预算3207.05万元，其中：基本支出415.39万元，占12.95%；项目支出2791.66万元，占87.05%。比上年预算数增加1877.766万元，主要是下属社会救助和福利中心增加经常性项目低保、特困、残疾人、儿童、养老等项目预算费用（往年是放在待分项目）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年海口市美兰区民政局机关运行经费预算130.29万元。

（二）政府采购情况

2021年海口市美兰区民政局政府采购预算总额1.49万元，其中：政府采购货物预算1.49万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，海口市美兰区民政局共有车辆1辆，为其他用车（公务用车）。无单位价值100万元以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年海口市美兰区民政局21个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2791.66万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。