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目 录
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 5
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第一部分 美兰区民政局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家及省市有关民政工作的方针政 策、法律、法规和规章；依法拟订并组织实施本区民政工作 的规划、计划。
（二）研究制定社区建设工作方案、规划、计划；指导 村（居）民委员会的民主选举、民主决策、民主管理、民主 监督和内部建设工作；协调有关部门开展村务公开各项工 作。
（三）负责区拥军优属、拥政爱民工作和区属优抚对象 的优待抚恤以及辖区退伍士兵安置工作，组织开展全区双拥 活动。
（四）负责组织指导全区救灾救济工作，管理、分配救 灾款物并监督使用；负责组织开展社会捐助活动及捐赠款物 的收集工作。
（五）负责辖区内居民委员会的设立、撤销和规模调整 的审核和报批工作。
（六）负责社区居民委员会专职干部的管理工作；指导 基层群众自治组织和社区组织干部的培训和表彰工作；负责 社区网格员的管理工作。
（七）指导建立实施城乡特困居民医疗救助制度；组织 实施全区城乡居民最低生活保障制度；组织开展农村五保对 象供养工作；组织指导扶贫济困等社会救助活动。
（八）负责辖区婚姻登记工作，指导各镇婚姻登记管理。
（九）协助市有关部门做好行政区域调整、变更、勘定 边界事务。
（十）负责制订全区社会福利事业发展规划，指导全区 社会福利事业的管理工作。
（十一）组织实施老龄事业发展规划和计划，维护老年 人权益，发展老年服务业。
（十二）负责区属社会团体、民办非企业的登记和年度 审核，会同有关部门查处社会团体和民办非企业的违法行 为，促进辖区社会福利社会化工作的发展。
（十三）负责指导各镇政府和街道办事处开展各项民政工 作。
（十四）负责对所属事业单位贯彻执行党和国家方针政 策、法律、法规和规章的检查监督，协同有关部门监管其非 经营性国有资产。
（十五）承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作。
二、机构设置
纳入海口市美兰区民政局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
（一）海口市美兰民政局部门本级
（二）海口市美兰区拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室（下属单位）
（三）海口市美兰区城镇居民最低生活服务中心（下属单位）
（四）海口市美兰区老龄工作委员会办公室（下属单位）
（五）海口市美兰区安置办（下属单位）
（六）海口市美兰区社区管理中心（下属单位）
第二部分 美兰区民政局2018年度部门决算公开表
一、收入支出决算公开表（见正文附件）。
（见正文附件）。
（见正文附件）。
（见正文附件）。
公开表（见正文附件）。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
十、资产负债决算公开简表（见正文附件）。
第三部分 美兰区民政局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计12524.70万元，与2017年度相比，收入、支出总计各减少591.29万元，下降4.51%。主要原因：年初结转和结余减少591.29万元。
年初结转结余1302.75万元，主要是一般公共预算财政拨款10.21，项目支出结转和结余1292.54万元较2017年度年初决算数减少622.74万元，下降32.34%。
二、收入决算情况说明
本年收入合计11221.94万元，其中：财政拨款收入11218.77万元，占99.9%。其他收入3.18万元，占0.01%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计11051.58万元，其中：基本支出631.76万元，占5.72%；项目支出10419.82万元，占94.28%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入、支出总计12137.21万元。与2017年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加885.22万元，增长7.87%。主要原因：财政拨款收入增加1412.66万元，年初财政拨款结转和结余减少527.43万元。
财政拨款年初结转结余918.45万元，主要是一般公共预算财政拨款875.06万元，较2017年度年初决算数减少424.41万元，减少32.66%。主要原因年初预算较细致，资金使用合理，项目减少。
财政拨款年末结转结余1135.85万元，主要是项目支出结转和结余1029.22万元，较2017年末决算数减少1488.53万元，下降59.12%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款支出9047.60万元，占本年支出合计的81.87%，与2017年度相比，财政拨款支出增加2661.39万元，增长41.67%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出9047.60万元，主要用于以下方面：国防支出（类）支出495.96万元，占5.5%；社会保障和就业支出（类）支出7989.60万元，占88.30%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出372.88万元，占4.11%；城乡社区支出（类）支出3万元，占0.03%；住房保障支出（类）支出51.49万元，占0.56%；其他支出（类）支出135.66万元，占1.50%。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2153.021万元，支出决算为9047.6万元，完成年初预算的420.23%。其中：
1.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）
年初预算为391.96万元，支出决算为495.96万元，完成年初预算的126.53%。决算数大于预算数的主要原因：部队开支增加。
2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为141.691万元，支出决算为151.80万元，完成年初预算107.13%。决算数大于预算数的主要原因：公用支出临时增加。
3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）
年初预算为219万元，支出决算为246.22万元，完成年初预算112.43%。决算数大于预算数主要原因：部队慰问支出有所增加。
4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为65.29万元，完成年初预算的652.9%。主要原因：由于年初没有此项预算数，根据工作需要追加此项经费。
5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社会建设（项）
年初预算为40.4万元，支出决算为369.92万元，完成年初预算的915.64%。决算数大于预算数的主要原因是新招聘民政协管员、民政专干增加工资社保支出。
6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他管理民政事务支出（项）
年初预算为495.122万元，支出决算为182.66万元，完成年初预算的36.89%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为15.4万元，支出决算为79.08万元，完成年初预算的513.51%，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员，追加退休工资。
8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的53%。决算数大于预算数的主要原因是上年度结转。
9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2182.78万元，完成年初预算的218278%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨款支出。
10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）
年初预算为0万元，支出决算为443.63万元，完成年初预算的44363%，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款支出。
11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为39万元，完成年初预算的390%，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款支出。
12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）
年初预算为0万元，支出决算为99.23万元，完成年初预算的9923%，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨困境儿童经费支出。
13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）
年初预算为0万元，支出决算为44.60万元，完成年初预算的446%，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨困境老年人经费支出。
14. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为1024.03万元，完成年初预算的102403%，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨残疾人两补经费支出。
15. 社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款） 中央自然灾害生活补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为38.63万元，完成年初预算的3863%，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨救灾经费支出。
16. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1586.73万元，完成年初预算的158673%，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨城市低保经费支出。
17. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为563.65万元，完成年初预算的56365%，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨农村低保经费支出。
18. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的22%，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨农村临时救助经费支出。
19. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为45.42万元，完成年初预算的4542%，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨特困人员救助供养经费支出。
20. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）
年初预算为0万元，支出决算为13.98万元，完成年初预算的1398%，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨其他农村生活救助经费支出。
21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.88万元，完成年初预算的588%，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨其他社会保障和就业经费支出。
22. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为4.526万元，支出决算为4.53万元，完成年初预算的100%。
23. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为8.834万元，支出决算为9.34万元，完成年初预算的105.73%，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员。
24. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为36.696万元，支出决算为38.79万元，完成年初预算的105.71%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。
25. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）
年初预算为0万元，支出决算为179万元，完成年初预算的17900%，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨城乡医疗救助支出。
26. 医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗救助（项）
年初预算为0万元，支出决算为141.22万元，完成年初预算的14122%，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨优抚对象医疗救助支出。
27. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的300%，决算数大于预算数的主要原因是财政下拨城乡社区管理事务经费支出。
28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为34.962万元，支出决算为37.64万元，完成年初预算的107.66%，决算数大于预算数的主要原因是财政人员工资增长，公积金基数增长。
29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为13.85万元，完成年初预算的1385%，决算数大于预算数的主要原因是职工申请住房补贴。
30. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为134.68万元，完成年初预算的13468%，决算数大于预算数的主要原因是增加其他支出拨款。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出631.5万元，其中：人员经费589.85万元，主要包括：基本工资121.68万元、津贴补贴106.75万元、奖金32.80万元、绩效工资129.85万元、机关事业单位基本养老保险费61.91万元、职工基本医疗保险缴费9.1、公务员医疗补助缴费0.85万元、其他社会保障缴费23.04万元、住房公积金37.69万元、医疗费1.22万元、其他工作福利支出24.19万元、对个人和家庭补助40.77万元、医疗费补助40.23万元、奖励金0.54万元等。公用经费41.65万元，主要包括：办公费5.42万元、印刷费6.14万元、手续费0.01万元、邮电费6.07万元、物业管理费0.04万元、差旅费2.94万元、维修（护）费1万元、租赁费0.08万元、培训费3.2万元、公务招待费0.04万元、劳务费1.19万元、工会经费2.42万元、公务用车运行维护费0.68万元、其他交通费用8.99万元、其他商品和服务支出3.17万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）2018年度政府性基金预算财政拨款收入2017万元，主要是彩票公益金及对应专项债务收入安排，增长100%。主要原因是项目支出需要。
（二）2018年度政府性基金预算财政拨款支出1953.76万元，较2017年度增加1953.76万元，增长100%
（三）2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算未2017万元，支出决算为1953.76万元，完成年初预算的96.86%。其中：
其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为2017万元，支出决算为1953.76万元，完成年初预算为96.86%。决算数小于预算数的主要原因是：项目建成剩余。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26.20万元，支出决算为21.58万元，完成预算的82.37%，决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实中央八项规定和省委政府二十条规定，厉行节约。
（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算钟，因公出国（境）费支出决算20.54万元，占78.40%；公务用车购置及运行费支出决算0.68万元，占2.6%；公务接待费支出决算0.36万元，占1.4%。
1.因公出国（境）费支出20.54万元。全年安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）13人次，开支内容包括：
支出4.55万元。主要用于购买机票
支出5.33万元。主要用于住宿
支出2.34万元。主要用于伙食
支出1.56万元。主要用于公杂费
支出2.86万元。主要用于城际间交通
支出3.9万元。主要用于办证
因公出国（境）费支出决算比2017年度增加20.54万元，增长2054%。主要原因是上级部门安排。
2.公务用车购置及运行费支出0.68万元。其中：
公务用车运行维护费支出0.68万元，主要用于购买油料。
3.公务接待费支出0.36万元，其中：
国内接待费支出0.36万元，国内公务接待1批次，接待20人次；主要用于餐费。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
海口市美兰区民政局无此项。
十、资产负债决算情况说明
2018年度末部门资产总计1072.31万元，负债总计295.61万元，净资产总计776.70万元，国有资产总量776.70万元。
十一、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，海口市美兰区民政局组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目4个，共涉及资金1650.61万元，自评覆盖率达到59.1%。
海口市美兰区民政局开展整体支出绩效评价，涉及资金1650.61万元。从评价情况来看，项目建设能按照计划执行，项目预算经费基本能够满足需求，项目建设成果能够达到预定目标，产生较好的经济效益和公共服务效能，项目整体评价结果均为优秀。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：一是预算项目编制还不够细致，项目的使用标准不够细致；二是预算执行进度还不够明确，存在资金闲置时间稍长的现象。下一步改进措施：一是将完善项目资金管理，确定专人负责；二是细化项目资金的使用标准，严格按项目申报时的预算内容报销各项支出，严格执行相关项目经费的管理规定。
在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
十二、其他重要事项情况说明。
2018年度海口市美兰区民政局机关运行经费23.16万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2017年度增加0.4万元，增长1.76%。主要原因是：购买党建书籍和报刊。
2018年度海口市美兰区民政局政府采购支出总额144.66万元，其中：政府采购货物支出7.81万元。
截至2018年度12月31日，本部门共有车辆2辆，一般公务用车2辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。本部门占用房屋面积0平方米。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
