美兰区民政局部门2016年决算公开目录

一、美兰区民政局部门主要职能及部门决算单位构成

二、美兰区民政局部门2016年度部门决算情况说明

三、名词解释

四、美兰区民政局部门2016年度部门决算表

    1、收入支出决算总表

    2、收入决算表

    4、支出决算表

    5、财政拨款收入支出决算总表

    6、一般公共预算财政拨款支出决算表

    7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 9、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统

    计表

 一、部门概况

1.部门（单位）主要职能

（一）贯彻执行党和国家及省市有关民政工作的方针政 策、法律、法规和规章；依法拟订并组织实施本区民政工作 的规划、计划。

（二）研究制定社区建设工作方案、规划、计划；指导 村（居）民委员会的民主选举、民主决策、民主管理、民主 监督和内部建设工作；协调有关部门开展村务公开各项工 作。

（三）负责区拥军优属、拥政爱民工作和区属优抚对象 的优待抚恤以及辖区退伍士兵安置工作，组织开展全区双拥 活动。

（四）负责组织指导全区救灾救济工作，管理、分配救 灾款物并监督使用；负责组织开展社会捐助活动及捐赠款物 的收集工作。

（五）负责辖区内居民委员会的设立、撤销和规模调整 的审核和报批工作。

（六）负责社区居民委员会专职干部的管理工作；指导 基层群众自治组织和社区组织干部的培训和表彰工作；负责 社区网格员的管理工作。

（七）指导建立实施城乡特困居民医疗救助制度；组织 实施全区城乡居民最低生活保障制度；组织开展农村五保对 象供养工作；组织指导扶贫济困等社会救助活动。

（八）负责辖区婚姻登记工作，指导各镇婚姻登记管理。

（九）协助市有关部门做好行政区域调整、变更、勘定 边界事务。

（十）负责制订全区社会福利事业发展规划，指导全区 社会福利事业的管理工作。

 (十一) 组织实施老龄事业发展规划和计划，维护老年 人权益，发展老年服务业。

(十二) 负责区属社会团体、民办非企业的登记和年度 审核，会同有关部门查处社会团体和民办非企业的违法行 为，促进辖区社会福利社会化工作的发展。

（十三）负责指导各镇政府和街道办事处开展各项民政工 作。

(十四) 负责对所属事业单位贯彻执行党和国家方针政 策、法律、法规和规章的检查监督，协同有关部门监管其非 经营性国有资产。

（十五）承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

2.部门决算单位构成

纳入美兰区民政局2016年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.海口市美兰区拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室

2.海口市美兰区城镇居民最低生活服务中心

3.海口市美兰区老龄工作委员会办公室

4.海口市美兰区安置办

5.海口市美兰区社区管理中心

二、2016年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表（见正文附件1）

2. 收入决算表（见正文附件1）

3. 支出决算表（见正文附件1）

4. 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件1）

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件1）

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见正文附件1）

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件1）

8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息

统计表（见正文附件1）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）关于美兰区民政局2016年度收入支出决算总体情况说明
   美兰区民政局2016年度部门决算收入总计11479.47万元，与2015年度相比，增加104.26万元，增长0.92%。主要原因是一是财政拨款收入减少713.25万元；二是年初结转和结余增加817.51万元。

支出总计11479.47万元，与2015年度相比，增加104.26万元，增长0.92%。

（二）关于美兰区民政局2016年度收入决算情况说明
    本年收入合计9005.97万元，其中：财政拨款收入8707.94万元，占96.7%；；其他收入298.02万元，占3.3%。

（三）关于美兰区民政局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计7433.19万元，其中：基本支出447.39万元，占6%；项目支出6985.8万元，占94%。

（四）关于美兰区民政局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

美兰区民政局2016年度财政拨款收入总计10594.6.万元，与2015年度相比，增加2882.7万元，增长37.4%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加2296.75万元；二是年初财政拨款结转和结余减少585.95万元。

财政拨款支出10594.6万元，与2015年度相比，增加2882.7万元，增长37.4%。

（五）关于美兰区民政局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

美兰区民政局2016年度一般公共预算财政拨款收入6693.84万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

美兰区民政局2016年度一般公共预算财政拨款支出6660.19万元。

3. 财政拨款支出决算结构情况

美兰区民政局2016年度一般公共预算财政拨款支出6660.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12.18万元，占0.18%；国防（类）支出537.76万元，占8.07%；社会保障和就业（类）支出5830.63万元，占87.54%；医疗卫生与计划生育（类）支出101.61万元，占1.53%；城乡社区（类）支出8.72万元，占0.13%；住房保障（类）支出29.73万元，占0.45%；其他（类）支出139.57万元，占2.10%。

4.财政拨款支出决算具体情况。

美兰区民政局2016年度财政拨款支出年初预算为6693.84万元，支出决算为6660.19万元，完成年初预算的99.5%。其中：

（1）一般公共服务（类）组织事务（款）。

    年初预算为12.18万元，支出决算为12.18万元，完成年初预算的100%。

（2）一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）。

 年初预算为2.3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（3）国防（类）其他国防（款）。

 年初预算为537.76万元，支出决算为537.76万元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）。

     年初预算为943.47万元，支出决算为887.78万元，完成年初预算的94.1%。

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）。

 年初预算为60.33万元，支出决算为60.33万元，完成年初预算的100%。

（6）社会保障和就业（类）抚恤（款）。

年初预算为1468.22万元，支出决算为1502.68万元，完成年初预算的102.34%。

（7）社会保障和就业（类）退役安置（款）。

年初预算为533.43万元，支出决算为512.59万元，完成年初预算的96.1%。

（8）社会保障和就业（类）社会福利（款）。

年初预算为2009.56万元，支出决算为2136.9万元，完成年初预算的106.3%。

（9）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）。

 年初预算为468万元，支出决算为468万元，完成年初预算的100%。

    （10）社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）。

 年初预算为100万元，支出决算为134.82万元，完成年初预算的134.8%。

    （11）社会保障和就业（类）最低生活保障（款）。

      年初预算为0万元，支出决算为9.31万元。

（12）社会保障和就业（类）临时救助（款）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元。

（13）社会保障和就业（类）特困人员供养（款）。

年初预算为124.39万元，支出决算为104.98万元，完成年初预算的84.4%。

（14）社会保障和就业（类）其他生活救助（款）。

年初预算为8.07万元，支出决算为5.92万元，完成年初预算的73.36%。

（15）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）。

年初预算为11万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的48.36%。

（16）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）。

年初预算为234.77万元，支出决算为100.61万元，完成年初预算的42.85%。

（17）医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）。

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的 100%。

（18）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）。

年初预算为9.23万元，支出决算为8.72万元，完成年初预算的94.47%。

（19）住房保障（类）住房改革（款）。

年初预算为29.73万元，支出决算为29.73万元，完成年初预算的100%。

（20）其他支出（类）其他支出（款）。

年初预算为140.4万元，支出决算为139.57万元，完成年初预算的99.41%。

（六）关于美兰区民政局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

美兰区民政局2016年度财政拨款基本支出447.36万元，其中：人员经费393.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费54.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）关于美兰区民政局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    美兰区民政局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.7万元，支出决算为9.1万元，完成预算的93.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为9.1万元；公务接待费支出决算为0万元。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少 0.49万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.49万元。减少原因为我局厉行节约公车运行费用得到减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算9.1万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。

（2）公务用车购置及运行费支出9.1万元。其中：公务用车购置支出0万元，年末公务用车保有量2辆。公务用车运行支出9.1万元。

（3）公务接待费支出0万元。

（八）美兰区民政局部门（单位）2016年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。我部门（单位）组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金1055.598万元。

共组织对“敬老院管理”等5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1055.598万元。从评价情况来看，各项项目资金均达到了预期目标。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度美兰区民政局机关运行经费54.14万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

2.政府采购支出情况。

2016年度美兰区民政局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

3.国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）可根据实际支出情况填列）