一、项目概况
(一)项目单位
海口市美兰区民政局低保中心
(二)项目基本情况
项目基本性质:惠民资金
项目用途:解决残疾人特殊生活困难,保障残疾人生存发展权益
项目主要内容:按季发放困难残疾人生活补贴资金
项目涉及范围:全区最低生活保障家庭中的残疾人
(三)项目绩效目标、绩效指标设定情况说明
对全区最低生活保障家庭中的残疾人发放生活补贴,维护全区社会稳定。
二、项目资金使用及管理情况
(一)项目资金到位情况分析
区配套资金108万元,合计资金108万元。
(二)项目资金使用情况分析
该项目已完成。按季发放2016年困难残疾人生活补贴资金共计77.058万元。
(三)项目资金管理情况分析
项目资金严格按照专款专用原则,依据《海口市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法》规定,按季拨付困难残疾人生活补贴资金。
三、项目组织实施情况
(一)项目组织情况
项目严格按照《海口市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法》规定,由区财政负责项目资金,目前,项目已完成。
(二)项目管理情况
项目资金由财政专户管理,资金申请由镇(街)报送,区残联审核,民政局审批,财政局核拨,通过“一卡通”发放。
四、项目绩效情况
(一)项目绩效目标完成情况分析。
1. 项目的经济性分析。
本年区配套资金108万元,合计资金108万元。
(二)项目资金使用情况分析
该项目已完成。按季发放2016年困难残疾人生活补贴资金77.058万元。
2. 项目的效率性分析。
(1)项目的实施进度
按季及时发放2016年困难残疾人生活补贴资金
(2)项目完成质量
解决残疾人特殊生活困难,保障残疾人生存发展权益
3. 项目的效益性分析
解决残疾人特殊生活困难,保障残疾人生存发展权益
,有效维护全区社会稳定。
4. 项目的可持续性分析
2016年项目完成后,下年度将利用专户结余资金及区配套资金,继续保障本年度全区困难残疾人的生存发展权益。
5.项目绩效指标完成情况分析
已按绩效目标表设定目标逐一完成。
五、综合评价情况及评价结论
综合评价结论:优。
六、主要经验及做法、存在的问题和建议
主要经验及做法:
(一)领导重视,提高认识。我区区委、区政府始终把抓好困难残疾人生活补贴(以下简称困补)资金发放工作做为践行党的群众路线教育实践活动的实际行动,建立了区、镇(街道)、村(社区)三级困补工作机制,工作职责明确,形成了政府领导、民政主管、部门配合、基层落实的管理体制。通过悬挂横幅、张贴标语、发放宣传资料等形式广泛宣传《海南省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法》、《海口市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法》等政策,使党和政府的惠民政策家喻户晓。定期举办区、镇(街道)、村(社区)重补工作人员的业务培训,不断提高工作能力和工作水平。
(二)制度完善,操作规范。在开展困补工作中,区政府和民政、残联等部门结合实际,不断健全完善各项工作制度,优化困补工作方式、方法,促进困补工作水平的不断提高。全区困补对象实行一户一档分级管理和网络化管理,在具体管理上,规范了困补对象的准入和退出机制,做到了动态管理下的“应补尽补、应退尽退”。
(三)资金到位,统一发放。市财政每年按时下拨困补资金,区财政每年将困补配套资金列入财政预算。为了加强对全区重补资金的发放管理,我区财政部门根据财政部、民政部的相关政策统一设立困补资金专户, 实行专帐管理,专款专用。困补资金通过惠民“一卡通”系统,由财政部门按民政部门核准的数字,将资金拨付到指定的银行, 经过“一卡通”发放。确保困补资金发放效率的提高, 困补资金管理更加规范,杜绝了挤占、挪用、克扣等现象的发生,政府信誉度也得到了进一步提升。
存在的问题:
困补工作量大、面广,经费严重缺乏,人手紧张。镇(街道)、村(社区)委会没有困补工作经费及专职工作人员,现有的工作人员身肩多职、有的年龄老化、电脑操作能力较差,各单位都没有配备使用困补管理软件所必须的相关设备,只能手工操作。
建议:
对困补工作增加人、财、物的投入,合理安排困补工作经费,给镇(街道)、村(社区)委会配备专职低保工作人员及相关设备,对各级困补工作人员进行培训,尽快掌握并熟练运用困补管理软件,提高困补工作动态管理水平。
附件2
财政支出绩效评价指标体系
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 |
项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确(1分),目标细化(1分),目标量化(2分) |
决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(2分),根据需要制定中长期实施规划(1分) | ||
决策程序 | 5 | 项目是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件(2分),申报、批复程序符合相关管理办法(2分),项目实施调整履行相应手续(1分) | ||||
资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 是否根据需要制定相关资金管理办法,并在管理办法中明确资金分配办法;资金分配因素是否全面、合理 | 办法健全、规范(1分),因素选择全面、合理(1分) | ||
分配结果 | 6 | 资金分配是否符合相关管理办法;分配结果是否合理 | 项目符合相关分配办法(2分),资金分配合理(4分) | ||||
项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分) |
到位时效 | 2 | 资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度 | 及时到位(2分),未及时到位但未影响项目进度(1.5分),未及时到位并影响项目进度(0-1分)。 | ||||
资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支情况 | 虚列(套取)扣4-7分,支出依据不合规扣1分,截留、挤占、挪用扣3-6分,超标准开支扣2-5分 | ||
财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行;会计核算是否规范 | 财务制度健全(1分),严格执行制度(1分),会计核算规范(1分)。 | ||||
组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确(1分) | ||
管理制度 | 9 | 是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关项目管理制度(7分) | ||||
项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 项目产出数量是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量(按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分) |
产出质量 | 4 | 项目产出质量是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量(按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分) | ||||
产出时效 | 3 | 项目产出时效是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效(按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分) | ||||
产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本(按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分) | ||||
项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 项目实施是否产生直接或间接经济效益 | 对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益(8分) | ||
社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益(8分) | ||||
环境效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益(8分) | ||||
可持续影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响(8分) | ||||
服务对象 满意度 | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度(8分) | ||||
总分 | 100 |
| 100 |
| 100 |
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财政支出项目绩效评价报告
评价类型:□实施过程评价 □完成结果评价
项目名称: 困难残疾人生活补贴资金发放
项目单位: 海口市美兰区民政局低保中心
主管部门: 海口市美兰区民政局
评价时间: 2016 年1月 1 日至 2016 年 12 月 31日
组织方式:□财政部门 □主管部门 □项目单位
评价机构:□中介机构 □专家组 □项目单位评价组
评价单位(盖章):海口市美兰区民政局
上报时间:2017年6月5日
项目绩效目标表
项目名称:
指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 | |||
优 | 良 | 中 | 差 | |||
产出指标 | 困难残疾人生活 补贴资金(全年发放12279人次77.058万元)。 |
| ü |
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…… |
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成效指标 | 验收合格 |
| ü |
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社会公众满意 |
| ü |
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…… |
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效率指标 | 项目按时完成 |
| ü |
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资金按时拨付 |
| ü |
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| |
…… |
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说明:
产出指标反映项目实施提供的产品或服务,例如:清理排水沟公里数、维修养护道路数(条或公里)、亮化路灯数量等。
成效指标反映项目产出或活动带来的结果,例如:验收合格率、车行道年维修保养率、人行道年维修保养率、道路完好率、社会公众满意度等。
效率指标是指通过获取、使用和管理资源以实现项目结果或产出的经济性,例如:项目完成时效、清理排水沟单位成本、项目资金支出率等。
绩效目标的制定要经过科学预测和调查研究,既要符合实际,又要有一定的挑战性且可衡量(即高于历史水平或平均水平,在既定条件下经过努力可以实现)。
绩效标准的设定要将绩效目标分优良中差四档形式量化表述。
项目基本信息
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||
| 项目实施单位 | 低保中心 | 主管部门 | 美兰区民政局 | ||||||||||||||||
| 项目负责人 | 张莹莹 | 联系电话 | 65359860 | ||||||||||||||||
| 地址 | 晋江村443号 | 邮编 | 570203 | ||||||||||||||||
| 项目类型 | 经常性项目( ) 一次性项目( ) | ||||||||||||||||||
| 计划投资额 (万元) | 108 | 实际到位资金(万元) | 108 | 实际使用情况(万元) | 77.058 |
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| 其中:中央财政 |
| 其中:中央财政 |
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| 省财政 |
| 省财政 |
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| 市县财政 | 108 | 市县财政 | 108 |
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| 其他 |
| 其他 |
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| 二、绩效评价指标评分 |
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一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
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项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
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决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
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决策程序 | 5 | 5 |
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资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
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分配结果 | 6 | 6 |
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项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
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到位时效 | 2 | 2 |
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资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
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财务管理 | 3 | 3 |
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组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
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管理制度 | 9 | 9 |
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项目绩效 | 52 | 项目产出 | 14 | 产出数量 | 5 | 5 |
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产出质量 | 4 | 4 |
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产出时效 | 3 | 2 |
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产出成本 | 3 | 3 |
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项目效益 | 38 | 经济效益 | 8 | 8 |
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社会效益 | 8 | 7 |
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环境效益 | 8 | 8 |
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可持续影响 | 8 | 8 |
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服务对象满意度 | 8 | 7 |
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总分 | 97 |
| 97 |
| 100 | 97 |
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评价等次 |
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三、评价人员 |
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姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 项目评分 | 签 字 |
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陈小明 | 副局长 | 美兰区民政局 | 97 |
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林心俏 | 副局长 | 美兰区民政局 | 97 |
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钟海文 | 办公室主任 | 美兰区民政局 | 97 |
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评价工作组组长(签字):
项目单位负责人(签字并盖章): 2017年 6 月 5 日 |
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