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一、项目概况
（一）项目单位基本情况。
美兰区退伍军人安置办公室于2009年11月成立，共有编制3个，其中领导岗位1个。主要负责退伍义务兵、转业士官和复员士官的接收安置工作，管理退役士兵档案，制定退役士兵安置计划，对退役士兵领取一次性经济补助进行财政预算，管理和发放退役士兵一次性经济补助。
（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
根据《中华人民共和国兵役法》和《退役士兵安置条例》规定，对自主就业的退役士兵，地方人民政府应根据当地实际情况给予自主就业的退役士兵发放一次性经济补助。
（三）项目绩效目标、绩效指标设定情况说明。
我区共接收2015年冬季退役士兵213人,其中符合领取自主就业一次性经济补助的197人，合计兵龄882年，按照退役士兵自主就业一次性经济补助标准每人每服役1年补助5500元计算，共需资金485.1万元。根据《海南省自主就业退役士兵经济补助资金管理办法》的规定，退役士兵经济补助由省级财政负担30%，市县财政负担70%。因此，省级财政按30%下达我区退役士兵经济补助150.17万元。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况分析。
根据《海南省自主就业退役士兵经济补助资金管理办法》的规定，退役士兵经济补助由省级财政负担30%，市县财政负担70%。按省财政负担30%计算，省财政下拨我区2015年冬季退役士兵自主就业一次性经济补助金150.17万元。
（二）项目资金使用情况分析。
完成2015年退役的197名退役士兵一次性自主就业经济补助发放工作。
（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况）。
该项目资金实行专款专用，使用规范，未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。
该项目资金的使用严格按照《海南省自主就业退役士兵经济补助资金管理办法》和区政府制定的管理制度执行。
（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。
项目目标设定依据充分、明确、合理，项目资金使用符合相关规定，遵循省市民政部门的具体目标要求实施。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析。
1. 项目的经济性分析。
（1）项目成本（预算）控制情况；
本项目预算共计150.17万元,已支出150.17万元，用于发放2015年冬季退役士兵一次性经济补助。
（2）项目成本（预算）节约情况。
该项目的总预算为150.17万元，实际支出150.17万元，未出现超支情况。
2. 项目的效率性分析。
（1）项目的实施进度；
该项目已完成。
（2）项目完成质量。
已完成2015年退役的197名退役士兵一次性自主就业经济补助发放工作。
3. 项目的效益性分析。
（1）项目预期目标完成程度。
该项目预期目标已完成，财政收支未发生重大问题。
（2）项目实施对经济和社会的影响。
落实自主就业退役士兵一次性经济补助，是推行退役士兵安置改革的重要内容，对切实维护广大退役士兵合法权益、激发适龄青年应征入伍热情和解决退役士兵安置难问题等具有重要意义。
4. 项目的可持续性分析。
该项目的实施，对于我区接收退役士兵工作，落实退役士兵安置有关政策措施提供了坚实的基础。
5. 项目绩效指标完成情况分析
项目绩效目标全部以标准优完成。
五、综合评价情况及评价结论（按附件格式附相关评分表）。
评价结论为优
六、主要经验及做法、存在的问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）。
认真落实退役士兵安置政策和省市相关文件精神，切实做好扶持退役士兵自主就业工作。按照自主就业退役士兵补助资金管理办法，加强资金管理，做到专款专用、规范管理、强化监督，严格按照规定的范围、标准和程序使用，确保资金使用安全、规范、高效。我区自主就业退役士兵一次性经济补助所需资金由省、市、区三级财政共同负担，对每年报到的退役士兵都进行认真核对和登记，做好年度退役士兵经济补助金预算工作，确保资金及时足额拨付到位，按时足额发放退役士兵一次性经济补助金。
海口市美兰区退伍军人安置办公室
2017年5月25日
财政支出绩效评价指标体系
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 自评得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） | 3 | ||
| 决策程序 | 5 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 | ||||
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理 | 办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分） | 2 | ||
| 分配结果 | 6 | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 | 项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分） | 6 | ||||
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） | 3 |
| 到位时效 | 2 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。 | 2 | ||||
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分 | 7 | ||
| 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。 | 3 | ||||
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（1分） | 1 | ||
| 管理制度 | 9 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分） | 9 | ||||
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 项目产出数量是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分） | 5 |
| 产出质量 | 4 | 项目产出质量是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分） | 4 | ||||
| 产出时效 | 3 | 项目产出时效是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分） | 3 | ||||
| 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分） | 3 | ||||
| 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 项目实施是否产生直接或间接经济效益 | 对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（8分） | 8 | ||
| 社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（8分） | 8 | ||||
| 环境效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益（8分） | 8 | ||||
| 可持续影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（8分） | 8 | ||||
| 服务对象 满意度 | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（8分） | 8 | ||||
| 总分 | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 |
财政支出项目绩效评价报告
评价类型：□实施过程评价 □完成结果评价
项目名称： 自主就业退役士兵一次性经济补助
项目单位： 海口市美兰区安置办
主管部门： 海口市美兰区民政局
评价时间： 2017年5月16日至2017年5月26日
组织方式：□财政部门 □主管部门 □项目单位
评价机构：□中介机构 □专家组 □项目单位评价组
评价单位（盖章）：海口市美兰区安置办
上报时间：2017年5月27日
附件2-2
项目绩效目标表
项目名称：
| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 | |||
| 优 | 良 | 中 | 差 | |||
| 产出指标 | 2015年退役士兵自主就业一次性经济补助 | 发放197名2015年退役士兵自主就业一次性经济补助 | √ | | | |
| 成效指标 | 完成发放197名2015年退役士兵自主就业一次性经济补助金 | | √ | | | |
说明：
产出指标反映项目实施提供的产品或服务，例如：清理排水沟公里数、维修养护道路数(条或公里)、亮化路灯数量等。
成效指标反映项目产出或活动带来的结果，例如：验收合格率、车行道年维修保养率、人行道年维修保养率、道路完好率、社会公众满意度等。
绩效目标的制定要经过科学预测和调查研究，既要符合实际，又要有一定的挑战性且可衡量（即高于历史水平或平均水平，在既定条件下经过努力可以实现）。
绩效标准的设定要将绩效目标分优良中差四档形式量化表述。
附件2-3
项目基本信息
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||
| 项目实施单位 | 退伍军人安置办 | 主管部门 | 美兰区民政局 | ||||||||||||||||
| 项目负责人 | 张毅群 | 联系电话 | 65380800 | ||||||||||||||||
| 地址 | 海口市振兴路8号 | 邮编 | | ||||||||||||||||
| 项目类型 | 经常性项目（√ ） 一次性项目（ ） | ||||||||||||||||||
| 计划投资额 （万元） | 150.17 | 实际到位资金（万元） | 150.17 | 实际使用情况（万元） | 150.17 | ||||||||||||||
| 其中：中央财政 | | 其中：中央财政 | | | | ||||||||||||||
| 省财政 | 150.17 | 省财政 | 150.17 | | | ||||||||||||||
| 市县财政 | | 市县财政 | | | | ||||||||||||||
| 其他 | | 其他 | | | | ||||||||||||||
| 二、绩效评价指标评分 | |||||||||||||||||||
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 | |||||||||||||
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 决策程序 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 分配结果 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 到位时效 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 | |||||||||||||||
| 财务管理 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 管理制度 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 产出质量 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 产出时效 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 产出成本 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 社会效益 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| 环境效益 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| 可持续影响 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| 服务对象满意度 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| 总分 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | |||||||||||||
| 评价等次 | | ||||||||||||||||||
| 三、评价人员 | |||||||||||||||||||
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 项目评分 | 签 字 | |||||||||||||||
| 林心俏 | 副局长 | 美兰区民政局 | 100 | | |||||||||||||||
| 钟海文 | 科员 | 美兰区民政局 | 100 | | |||||||||||||||
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| 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并盖章）： 2017年 5月 26日 | |||||||||||||||||||
