收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：海口市美兰区文化体育和旅游发展局2015年度部门决算汇总

公开01表

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

779.47

一、一般公共服务支出

30

32.53

其中：政府性基金预算财政拨款

2

5.00

二、外交支出

31

二、上级补助收入

3

三、国防支出

32

三、事业收入

4

四、公共安全支出

33

四、经营收入

5

五、教育支出

34

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

35

0.32

六、其他收入

7

35.51

七、文化体育与传媒支出

36

669.58

8

八、社会保障和就业支出

37

39.87

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

7.89

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

401.34

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、国土海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

13.90

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、其他支出

50

5.00

本年收入合计

22

814.98

本年支出合计

51

1,170.44

用事业基金弥补收支差额

23

0.37

结余分配

52

年初结转和结余

24

547.67

其中：提取职工福利基金

53

其中：项目支出结转和结余

25

539.31

转入事业基金

54

26

年末结转和结余

55

192.59

27

其中：项目支出结转和结余

56

175.86

28

57

总计

29

1,363.02

总计

58

1,363.02

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行公开。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

4.本表数据取自财政批复的2015年部门决算报表，表内个别分项金额加和数与总项金额可能存在0.01万元差异，属于金额单位转换过程中舍位造成，不影响        表内各总项金额的平衡。

收入决算表

金额单位：万元

部门：海口市美兰区文化体育和旅游发展局2015年度部门决算汇总                                                         公开02表

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

814.98

779.47

35.51

201

一般公共服务支出

34.50

34.50

20133

宣传事务

34.50

34.50

2013399

其他宣传事务支出

34.50

34.50

206

科学技术支出

0.32

0.32

20601

科学技术管理事务

0.32

0.32

2060101

行政运行

0.32

0.32

207

文化体育与传媒支出

711.82

676.31

35.51

20701

文化

612.11

576.60

35.51

2070101

行政运行

152.30

116.81

35.49

2070109

群众文化

196.15

196.15

2070111

文化创作与保护

169.23

169.23

2070112

文化市场管理

22.00

22.00

2070199

其他文化支出

72.43

72.41

0.02

20703

体育

53.94

53.94

2070308

群众体育

53.94

53.94

20799

其他文化体育与传媒支出

45.77

45.77

2079999

其他文化体育与传媒支出

45.77

45.77

208

社会保障和就业支出

39.88

39.88

20805

行政事业单位离退休

39.88

39.88

2080501

归口管理的行政单位离退休

35.15

35.15

2080502

事业单位离退休

4.73

4.73

210

医疗卫生与计划生育支出

7.89

7.89

21005

医疗保障

7.89

7.89

2100501

行政单位医疗

5.86

5.86

2100502

事业单位医疗

2.03

2.03

212

城乡社区支出

1.67

1.67

21205

城乡社区环境卫生

1.67

1.67

2120501

城乡社区环境卫生

1.67

1.67

221

住房保障支出

13.90

13.90

22102

住房改革支出

13.90

13.90

2210201

住房公积金

13.90

13.90

229

其他支出

5.00

5.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

5.00

5.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

5.00

5.00

注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行公开。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表公开到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

5.本表数据取自财政批复的2015年部门决算报表，表内个别分项金额加和数与总项金额可能存在0.01万元差异，属于金额单位转换过程中舍位造成，不影响表内各总项金额的平衡。

支出决算表

金额单位：万元

部门：海口市美兰区文化体育和旅游发展局2015年度部门决算汇总

公开03表

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,170.44

260.64

909.79

201

一般公共服务支出

32.53

32.53

20133

宣传事务

32.53

32.53

2013399

其他宣传事务支出

32.53

32.53

206

科学技术支出

0.32

0.32

20601

科学技术管理事务

0.32

0.32

2060101

行政运行

0.32

0.32

207

文化体育与传媒支出

669.59

198.66

470.93

20701

文化

591.36

198.66

392.70

2070101

行政运行

143.94

143.94

2070108

文化活动

4.32

4.32

2070109

群众文化

186.15

186.15

2070110

文化交流与合作

4.73

4.73

2070111

文化创作与保护

29.23

29.23

2070112

文化市场管理

22.00

22.00

2070199

其他文化支出

200.99

54.72

146.27

20703

体育

53.94

53.94

2070308

群众体育

53.94

53.94

20799

其他文化体育与传媒支出

24.29

24.29

2079999

其他文化体育与传媒支出

24.29

24.29

208

社会保障和就业支出

39.88

39.88

20805

行政事业单位离退休

39.88

39.88

2080501

归口管理的行政单位离退休

35.15

35.15

2080502

事业单位离退休

4.73

4.73

210

医疗卫生与计划生育支出

7.89

7.89

21005

医疗保障

7.89

7.89

2100501

行政单位医疗

5.86

5.86

2100502

事业单位医疗

2.03

2.03

212

城乡社区支出

401.34

401.34

21205

城乡社区环境卫生

1.34

1.34

2120501

城乡社区环境卫生

1.34

1.34

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

400.00

400.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

400.00

400.00

221

住房保障支出

13.90

13.90

22102

住房改革支出

13.90

13.90

2210201

住房公积金

13.90

13.90

229

其他支出

5.00

5.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

5.00

5.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

5.00

5.00

注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行公开。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表公开到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

5.本表数据取自财政批复的2015年部门决算报表，表内个别分项金额加和数与总项金额可能存在0.01万元差异，属于金额单位转换过程中舍位造成，不影响表内各总项金额的平衡。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：海口市美兰区文化体育和旅游发展局2015年度部门决算汇总

2015年度

公开04表

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

774.47

一、一般公共服务支出

28

32.53

32.53

二、政府性基金预算财政拨款

2

5.00

二、外交支出

29

3

三、国防支出

30

4

四、公共安全支出

31

5

五、教育支出

32

6

六、科学技术支出

33

0.32

0.32

7

七、文化体育与传媒支出

34

642.07

642.07

8

八、社会保障和就业支出

35

39.87

39.87

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

7.89

7.89

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

401.34

1.34

400.00

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

13.90

13.90

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

5.00

5.00

本年收入合计

22

779.47

本年支出合计

49

1,142.92

737.92

405.00

年初财政拨款结转和结余

23

539.31

年末财政拨款结转和结余

50

175.86

175.86

一般公共预算财政拨款

24

139.31

项目支出结转结余

51

175.86

175.86

政府性基金预算财政拨款

25

400.00

52

26

53

总计

27

1,318.78

总计

54

1,318.78

913.78

405.00

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行公开。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3.本表数据取自财政批复的2015年部门决算报表，表内个别分项金额加和数与总项金额可能存在0.01万元差异，属于金额单位转换过程中舍位造成，不影响表内各总      项金额的平衡。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

部门：海口市美兰区文化体育和旅游发展局2015年度部门决算汇总                                                                    公开05表

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

139.31

139.31

774.47

233.13

541.35

737.92

233.13

504.79

175.86

175.86

201

一般公共服务支出

34.50

34.50

32.53

32.53

1.97

1.97

20133

宣传事务

34.50

34.50

32.53

32.53

1.97

1.97

2013399

其他宣传事务支出

34.50

34.50

32.53

32.53

1.97

1.97

206

科学技术支出

0.32

0.32

0.32

0.32

20601

科学技术管理事务

0.32

0.32

0.32

0.32

2060101

行政运行

0.32

0.32

0.32

0.32

207

文化体育与传媒支出

139.32

139.32

676.31

171.14

505.17

642.07

171.14

470.93

173.56

173.56

20701

文化

139.32

139.32

576.60

171.14

405.46

563.84

171.14

392.70

152.08

152.08

2070101

行政运行

116.81

116.81

116.81

116.81

2070108

文化活动

4.32

4.32

4.32

4.32

2070109

群众文化

196.15

196.15

186.15

186.15

10.00

10.00

2070110

文化交流与合作

4.73

4.73

4.73

4.73

2070111

文化创作与保护

169.23

169.23

29.23

29.23

140.00

140.00

2070112

文化市场管理

22.00

22.00

22.00

22.00

2070199

其他文化支出

130.27

130.27

72.41

54.33

18.08

200.60

54.33

146.27

2.08

2.08

20703

体育

53.94

53.94

53.94

53.94

2070308

群众体育

53.94

53.94

53.94

53.94

20799

其他文化体育与传媒支出

45.77

45.77

24.29

24.29

21.48

21.48

2079999

其他文化体育与传媒支出

45.77

45.77

24.29

24.29

21.48

21.48

208

社会保障和就业支出

39.88

39.88

39.88

39.88

20805

行政事业单位离退休

39.88

39.88

39.88

39.88

2080501

归口管理的行政单位离退休

35.15

35.15

35.15

35.15

2080502

事业单位离退休

4.73

4.73

4.73

4.73

210

医疗卫生与计划生育支出

7.89

7.89

7.89

7.89

21005

医疗保障

7.89

7.89

7.89

7.89

2100501

行政单位医疗

5.86

5.86

5.86

5.86

2100502

事业单位医疗

2.03

2.03

2.03

2.03

212

城乡社区支出

1.67

1.67

1.34

1.34

0.33

0.33

21205

城乡社区环境卫生

1.67

1.67

1.34

1.34

0.33

0.33

2120501

城乡社区环境卫生

1.67

1.67

1.34

1.34

0.33

0.33

221

住房保障支出

13.90

13.90

13.90

13.90

22102

住房改革支出

13.90

13.90

13.90

13.90

2210201

住房公积金

13.90

13.90

13.90

13.90

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行公开。

2.本表公开到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

4.本表数据取自财政批复的2015年部门决算报表，表内个别分项金额加和数与总项金额可能存在0.01万元差异，属于金额单位转换过程中舍位造成，不影响表内各总项金额的平衡。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

部门：海口市美兰区文化体育和旅游发展局2015年度部门决算汇总                                                            公开05表

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

139.31

139.31

774.47

233.13

541.35

737.92

233.13

504.79

175.86

175.86

201

一般公共服务支出

34.50

34.50

32.53

32.53

1.97

1.97

20133

宣传事务

34.50

34.50

32.53

32.53

1.97

1.97

2013399

其他宣传事务支出

34.50

34.50

32.53

32.53

1.97

1.97

206

科学技术支出

0.32

0.32

0.32

0.32

20601

科学技术管理事务

0.32

0.32

0.32

0.32

2060101

行政运行

0.32

0.32

0.32

0.32

207

文化体育与传媒支出

139.32

139.32

676.31

171.14

505.17

642.07

171.14

470.93

173.56

173.56

20701

文化

139.32

139.32

576.60

171.14

405.46

563.84

171.14

392.70

152.08

152.08

2070101

行政运行

116.81

116.81

116.81

116.81

2070108

文化活动

4.32

4.32

4.32

4.32

2070109

群众文化

196.15

196.15

186.15

186.15

10.00

10.00

2070110

文化交流与合作

4.73

4.73

4.73

4.73

2070111

文化创作与保护

169.23

169.23

29.23

29.23

140.00

140.00

2070112

文化市场管理

22.00

22.00

22.00

22.00

2070199

其他文化支出

130.27

130.27

72.41

54.33

18.08

200.60

54.33

146.27

2.08

2.08

20703

体育

53.94

53.94

53.94

53.94

2070308

群众体育

53.94

53.94

53.94

53.94

20799

其他文化体育与传媒支出

45.77

45.77

24.29

24.29

21.48

21.48

2079999

其他文化体育与传媒支出

45.77

45.77

24.29

24.29

21.48

21.48

208

社会保障和就业支出

39.88

39.88

39.88

39.88

20805

行政事业单位离退休

39.88

39.88

39.88

39.88

2080501

归口管理的行政单位离退休

35.15

35.15

35.15

35.15

2080502

事业单位离退休

4.73

4.73

4.73

4.73

210

医疗卫生与计划生育支出

7.89

7.89

7.89

7.89

21005

医疗保障

7.89

7.89

7.89

7.89

2100501

行政单位医疗

5.86

5.86

5.86

5.86

2100502

事业单位医疗

2.03

2.03

2.03

2.03

212

城乡社区支出

1.67

1.67

1.34

1.34

0.33

0.33

21205

城乡社区环境卫生

1.67

1.67

1.34

1.34

0.33

0.33

2120501

城乡社区环境卫生

1.67

1.67

1.34

1.34

0.33

0.33

221

住房保障支出

13.90

13.90

13.90

13.90

22102

住房改革支出

13.90

13.90

13.90

13.90

2210201

住房公积金

13.90

13.90

13.90

13.90

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行公开。

2.本表公开到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

4.本表数据取自财政批复的2015年部门决算报表，表内个别分项金额加和数与总项金额可能存在0.01万元差异，属于金额单位转换过程中舍位造成，不影响表内各总项金额的平衡。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

部门：海口市美兰区文化体育和旅游发展局2015年度部门决算汇总             2015年度                               公开07表

2015年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

7.39

6.43

6.43

0.96

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行公开。

2.本表公开到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

4.本表数据取自财政批复的2015年部门决算报表，表内个别分项金额加和数与总项金额可能存在0.01万元差异，属于金额单位转      换过程中舍位造成，不影响表内各总项金额的平衡。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

部门：海口市美兰区文化体育和旅游发展局2015年度部门决算汇总

公开08表

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

400.00

400.00

5.00

5.00

405.00

405.00

212

城乡社区支出

400.00

400.00

400.00

400.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

400.00

400.00

400.00

400.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

400.00

400.00

400.00

400.00

229

其他支出

5.00

5.00

5.00

5.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

5.00

5.00

5.00

5.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出