目  录

第一部分  海口市美兰区文化和旅游市场稽查大队单位概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 4

第二部分  海口市美兰区文化和旅游市场稽查大队2020年度单位决算公开表 5

一、收入支出决算公开表 5

二、收入决算公开表 5

三、支出决算公开表 5

四、财政拨款收入支出决算公开表 5

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 5

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 5

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 5

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 6

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 6

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 6

第三部分  海口市美兰区文化和旅游市场稽查大队2020年度单位决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 11

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 12

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    12

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

十二、预算绩效情况说明 13

十三、其他重要事项情况说明 15

第四部分  名词解释 16

第一部分 海口市美兰区文化和旅游市场稽查大队单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关文化体育和旅游发展管理工作的方针政策、法律、法规和规章，组织开展辖区文化体育和旅游市场的稽查工作。

（二）负责依法对辖区文化体育和旅游经营单位、文化体育和旅游经营活动进行监督和检查，配合各级开展文化体育和旅游市场专项工作。

（三）负责依法保护文化体育和旅游经营者的合法权益，打击非法经营活动，制止和查处文化体育旅游经营中的违法行为，规范辖区文化体育和旅游市场经营秩序。

（四）总结、交流文化体育和旅游市场稽查工作经验，并向有关部门反映完善有关文化体育和旅游市场的法律、法规和规章的建议。

（五）承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

本单位属于海口市美兰区旅游和文化体育局下属单位2020年度单位决算编制范围的二级预算单位。

第二部分  海口市美兰区文化和旅游市场稽查大队2020年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分  海口市美兰区文化和旅游市场稽查大队2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2020年度收、支总计211.93万元，与2019年度相比，收入、支出总计各减少15.21万元，下降6.7%。主要原因是因为人员调动减少2名人员，随之人员经费相应的也减少了14.2万元，下降6.64%。使用非财政拨款结余0.00万元，2019年度使用非财政拨款决算数0.00万元。年初结转结余0.00万元。结余分配0.04万元，主要是年终结转基本户银行利息收入，较2019年度决算数增加0.013万元。年末结转结余0.00万元，2019年度结转结余0.00万元。

二、收入决算情况说明

    本年收入合计211.93万元，其中：财政拨款收入211.86万元，占99.97%；上级补助收入0.00 万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.06万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计211.88万元，其中：基本支出205.06万元，占96.78%；项目支出6.82万元，占3.22%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计211.86万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少15.26万元，下降6.72%。主要原因是因为人员调动减少2名人员，随之社会保障和就业支出和住房保障支出相应的也减少了，导致总体下降6.72%。

财政拨款年初结转结余0.00万元，2019年度财政拨款年初结转结余决算数0.00万元。

财政拨款年末结转结余0.00万元，2019年度财政拨款年末结转结余决算数0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出211.86万元，占本年支出合计的99.99%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.26万元，下降6.72%，主要原因主要原因是因为人员调动减少2名人员，随之社会保障和就业支出和住房保障支出相应的也减少了，导致总体下降6.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出211.86万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出162.98万元，占76.93%；社会保障和就业支出（类）支出14.98万元，占7.07%；卫生健康支出（类）支出22.04万元，占10.40%；住房保障支出（类）支出11.86万元，占5.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为225.91万元，支出决算为211.86万元，完成年初预算的93.78%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。

年初预算为8.05万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的34.91%。决算数小于预算数的主要原因：由于海口市文化市场综合执行机构改革，我大队工作职责范围缩减了文化执法，从而造成“文化体育旅游执法”和“扫黄打非”预算项目支出进度慢，完成率低。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。

年初预算为5万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算的73.8%。决算数小于预算数的主要原因：在监管旅游行业的过程中发生的一些支出会从“文化体育旅游执法”项目中开支，从而造成决算数低于预算数。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为160.43万元，支出决算为156.48万元，完成年初预算的97.56%。决算数小于预算数的主要原因：因为人员调动减少2名人员，随之工资福利支出和公用支出也相应减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为17.13万元，支出决算为14.98万元，完成年初预算的87.45%。决算数小于预算数的主要原因：因为人员调动减少2名人员，随之单位基本养老保险缴费支出也相应减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为9.10万元，支出决算为8.69万元，完成年初预算的95.49%。决算数小于预算数的主要原因：因为人员调动减少2名人员，随之事业单位医疗缴费支出也相应减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为13.35万元，支出决算为13.35万元，完成年初预算的100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）。

年初预算为12.85万元，支出决算为11.86万元，完成年初预算的92.30%。决算数小于预算数的主要原因：因为人员调动减少2名人员，随之缴交住房公积金也相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出205.04万元，其中：人员经费199.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费5.24万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。2019年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元0。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度海口市美兰区文化和旅游市场稽查大队决算无此情况。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3、公务接待费支出0万元，其中：国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度海口市美兰区文化和旅游市场稽查大队决算无此情况。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度海口市美兰区文化和旅游市场稽查大队决算无此情况。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目3个，共涉及资金13.05万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“旅游行业监管与服务”等3个项目开展了单位自评，涉及资金13.05万元。从评价情况来看，3个项目都是经常性项目，项目资金管理严格依照项目管理办法有关规定执行，并严格按照现行的会计管理办法，项目资金专款专用，严格执行国家规定的开支范围和标准，提高资金使用效益，确保项目的顺利进行和资金管理。项目资金使用率因机构改革的原因，“文化体育旅游执法”、“扫黄打非”预算项目支出进度慢，完成率低。项目实施进度、完成质量都能按预期目标实施及完成。项目的效益性、可持续性都取得良好的社会效益、环境效益、可持续发展影响，群众满意度较高。

“旅游行业监管与服务”项目的基本性质是旅游行业监管与服务，是我大队按照工作任务和职责对旅游市场的经营活动进行监督、检查和服务，制止和查处经营中的违法行为，保护经营者的合法权益。2020年我单位旅游行业监管与服务工作主要包括：旅游市场监管与服务；处理投诉举报案件（“12345”投诉热线）。全年工作的范围覆盖美兰区城区及乡镇的所有宾馆酒店、旅游景点、旅行社。

本项目资金预算5万元，实际到位资金5万元，实际支出3.692万元，资金使用率为73.84%。

根据项目计划和经费预算，按照执法执勤工作各环节进行项目管理。截止2020年12月底项目已经全部按计划实施完成。今年共巡查宾馆酒店等7161家次，发现并及时整改问题708个，整改率100%，接到“12345”旅游类投诉案件577宗，办结率达到100%，满意率达到100%，项目完成质量优。

本项目实施取得良好的社会效益、环境效益、可持续发展影响，群众满意度较高。本项目实施较好的规范宾馆酒店、旅行社、景区景点经营秩序，防止旅游经营场所重大安全事故的发生，营造良好的旅游环境。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度海口市美兰区文化和旅游市场稽查大队单位决算无运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2020年度海口市美兰区文化和旅游市场稽查大队政府采购支出总额0.58万元，其中：政府采购货物支出0.58万元。授予中小企业合同金额0.24万元，占政府采购支出总额的41.38%，其中：授予小微企业合同金额0.24万元，占政府采购支出总额的41.38%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，本单位占用房屋面积81平方米，其中：办公用房81平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本单位共有车辆0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。