一、蓝天街道办事处概况

(一).单位主要职能　

街道办事处是区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作，主要职责：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展创建全国文明城市和创建国家卫生城市；　

3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作，制定并实施社区建设规划和年度计划；

4、指导社区居民委员会的工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

5、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；　

6、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

7、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

8、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

9、会同有关部门做好本辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

10、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

11、配合有关部门做好防风防汛、房屋拆迁、抢险救灾等工作；

12、承办区政府交办的其他事项．

(二)..部门决算单位构成

蓝天街道办事处设有党政办、综治办、计生办、城管办、团委、妇联、武装部、纪工委、综合文化服务站、民政办、社会事务综合服务中心以及1个直属垂管机构(司法所)和4个社区居委会(万华社区、龙岐社区、下洋社区、塔光社区)．

二、2017年度部门决算报表　

1. 收入支出决算总表（见附表1）

2. 收入决算表（见附表2）

3. 支出决算表（见附表3）

4. 财政拨款收入支出决算总表（见附表4）

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附表5）

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表6）

7、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表（见附表7）

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明．

蓝天街道办事处2017年度部门决算收入总计2873.76万元（含上年度收入结余）；与2016年度收入3386.98万元相比，减少了513.22万元，减少15.5%；2017年度部门决算支出总计2411.57万元（含上年度支出结余），与2016年度支出2849万元相比，减少437.43万元，减少15.3％．收入（支出）减少的主要原因是项目较少，财政及上级补助拨款收入（支出）相对减少。

(二)关于蓝天街道2017年度收入决算情况说明

本年收入合计2873.76万元，其中：财政拨款收入2092.66万元，占收入的72.9％；其他收入329.82万元，占收入的11.5％；上年度结余451.5万元，占收入的15.8%。

(三)关于蓝天街道2017年度支出决算情况说明

本年支出合计2411.57万元，其中：基本支出891.37万元，占支出的37％；项目支出1214.02万元，占支出的50.3％．其他支出11.57万元，占支出的5%；本年度结余294.6万元，占支出的12.2%。

(四)关于蓝天街道2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

蓝天街道2017年度财政拨款收入2411.57万元，与2016年度相比，减少437.43万元，减少15.35％．主要原因一是专项资金项目的减少，二是公共预算财政拨款减少。

(五)蓝天街道街道2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

蓝天街道2017年度财政拨款收入2873.76万元，

2、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蓝天街道2017年度财政拨款支出2116.97万元，占本年支出87.8％.与2016年度相比,财政拨款支出减少437.43万元,减少15.35%.                                         

3、财政拨款支出决算结构情况

 蓝天街道2017年一般公共预算财政拨款支出2116.97万元。主要用于以下几方面：一般公共服务（类）支出522.66万元，占24.7％；国防（类）支出5.4万元，占0.3％；公共安全（类）支出16.11万元，占0.8％；文化体育与传媒（类）支出21.69万元，占1.02％；社会保障和就业（类）支出657.48万元，占31.06％；医疗卫生与计划生育（类）支出402.32万元，占19％；城乡社区（类）352万元，占16.62％；农业水（类）支出0万元，占0％；资源勘探信息等（类）支出2万元，占0.09％；国土海洋气象等（类）支出0.86万元，占0.04％；住房保障（类）支出136.25万元，占6.44％．

4、财政拨款支出决算具体情况

蓝天街道2017年度财政拨款支出年初预算数为1175.06万元，支出决算数为2411.57万元，完成年初预算的205.23%。决算数大于预算数的主要原因：增加的主要原因是社会保障和就业等项目支出增加.

　　(六)蓝天街道2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

蓝天街道2017年度财政预算基本支出1175.06万元，其中：人员782.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、其他工资福利支出等．商品和福利支出313.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出．对个人和家庭的补助支出77.22万元，主要包括：退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出．其他基本性支出2.34万元，其中包括：办公设备购置．

（七）蓝天街道2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

蓝天街道2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.30万元，支出决算为6万元。完成预算的82.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为5.58万元，完成预算的93%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少0.42万元，下降7%。其中：公务用车购置及运行费支出决算0.42万元，下降7%；公务接待费支出决算减少0.42万元，下降7%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格执行并遵守中央各项规定，执行节约制度，控制开支．；公务接待费支出决算减少的主要原因是严格执行中央各项规定，严格控制开支原则.厉行节俭等．

 2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算5.58万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。

（2）公务用车购置及运行费支出5.58万元。其中：公务用车购置费支出0万元，全年购置公务用本0辆，年末公务用车保有量2辆。公务用车运行支出5.58万元，主要用于巡查城中村改造等加油及双创工作加油及用于上级单位检查工作接待等。

（3）公务接待费支出00万元。

(八)蓝天街道2017年度预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况。2017年认真执行预算绩效管理，指导预算的编制，制定相关绩效管理制度。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年蓝天街道办事处机关运行经费支出32.98元，比2016年度减少0.17万元，较少0.51%，主要原因办公经费减少

2．政府采购支出情况

2017年度蓝天街道政府采购支出总额2.57万元，资金来源为财政性资金，按程序采购服务支出。

3．国有资产占用情况。

截上2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，执法车0辆。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）支出功能分类的名字解释

一般公共预算支出功能科目