目录

第一部分 海口市美兰区和平南街道办事处（部门）概况

一、 主要职能

第二部分 部门预算单位构成

第三部分 海口市美兰区和平南街道办事处（部门）2021年部门（部门）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（部门）收支总表

八、 部门（部门）收入总表

九、 部门（部门）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第四部分 海口市美兰区和平南街道办事处（部门）2021年部门（部门）预算情况说明

第五部分    名词解释

第一部分 海口市美兰区和平南街道办事处（部门）概况

一、 主要职能

  中国共产党海口市美兰区和平南街道工作委员会、海口市美兰区和平南街道办事处为区委、区政府的派出机关，依据法律法规和区委、区政府的授权，在本辖区内行使城市管理、社会管理、公共服务、社区建设和居民工作等职能。

（一）贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规及上级机关的决定和命令。

（二）负责基层党组织建设工作，指导和帮助社区居委会开展工作，发挥社区居委会的群众自治组织作用。

（三）负责精神文明建设工作，组织开展多种形式的群众性精神文明建设创建活动，构建和谐文化，培育文明风尚。

（四）负责制定社会管理规划，加强社会管理综合治理工作。妥善处理突发性、群体性事件，及时化解社会矛盾，维护居民的合法权益，维护辖区社会和谐稳定。

（五）负责辖区内人口与计划生育、安全生产、征兵、民兵预备役、人民防空、企事业退休人员及自主择业军转干部社会化管理等工作。

（六）负责牵头协调各职能部门派驻在街道的机构，共同处理地区性、综合性社会管理事务。

（七）按照职责范围，开展辖区内的市容环境卫生、园林绿化、门前三包、环境保护、市政、爱国卫生等监督、管理、服务工作。

（八）协助有关部门对违法建设、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理、环境保护等规定行为进行查处。

（九）协助有关部门做好劳动就业、社会保障、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、卫生保健、统计、侨务、民族宗教事务、食品安全、交通安全、质量监督、“三防”等工作。

（十）参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

（十一）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十二）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、 部门预算单位构成

纳入海口市美兰区和平南街道办事处（部门）2021年单位预算编制范围的预算单位包括：海口市美兰区和平南街道办事处。

第二部分  海口市美兰区和平南街道办事处（部门）2021年部门（部门）预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   海口市美兰区和平南街道办事处（部门）2021年部门（部门）预算情况说明

一、关于海口市美兰区和平南街道办事处（部门）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市美兰区和平南街道办事处（部门）2021年财政拨款收支总预算1638.58万元。其中，收入总计1638.58万元，包括一般公共预算本年收入1630.11万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入8.47万元、上年结转0万元；支出总计1638.58万元，包括一般公共服务支出349.29万元、外交支出0万元、国防支出8万元、公共安全支出10万元、社会保障和就业支出1004.84万元、卫生健康支出120.02万元、城乡社区支出71.37万元、农林水支出4万元、住房保障支出69.05万元、灾害防治及应急管理支出2万元、结转下年0万元。

二、关于海口市美兰区和平南街道办事处（部门）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市美兰区和平南街道办事处（部门）2021年一般公共预算当年拨款1630.11万元，比上年预算数增加124.67万元，主要是：人员工资结构和标准发生变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出349.29万元，占21.43%；国防支出8万元、占0.49%；公共安全支出10万元、占0.61%，社会保障和就业支出1004.84万元、占61.64%， 卫生健康支出120.02万元、占7.36%，城乡社区支出62.9万元、占3.86%，农林水支出4万元、占0.25%，住房保障支出69.05万元、占4.24%，灾害防治及应急管理支出2万元、占0.12%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数266.67万元，比上年预算数增加20.74万元，主要是人员公用定额标准提高，导致相关费用增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）2021年预算数31.13万元，比上年预算数减少241.73万元，主要是支出功能分类变动导致预算减少。

3、一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（项）2021年预算数13.5万元，比上年预算数持平。

4、一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）2021年预算数37.99万元，比上年预算数增加0.65万元，主要是新增项目。

5、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）2021年预算数8万元，与上年预算数持平。

6、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2021年预算数10万元，比上年预算数持平。

7 、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2021年预算数239.2万元，比上年预算数增加239.2万元，主要是人员经费增加。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2021年预算数1.5万元，比上年预算数减少1.4万元，主要是预算减少。

9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）2021年预算数210.8万元，比上年预算数减少337.52万元，主要是支出功能分类变动导致预算减少。

10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2021年预算数429.46万元，比上年预算数增加422.26万元，主要是要原因：一是社区管理事务项目对应的支出功能科目调整，二是网格员工资支出增加。

11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2021年预算数12万元，与上年预算数持平。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数86.62万元，比上年预算数增加10.66万元，主要是行政事业单位人员变动养老保险缴费支出增加。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2021年预算数3.66万元，比上年预算数增加3.66万元，主要是增加公益性岗位人员工资发放。

14、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2021年预算数8万元，比上年预算数增加8万元，主要是增加长者饭堂管理费。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数13.60万元，比上年预算数增加13.60万元，主要是春节慰问经费增加。

16、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2021年预算数23.80万元，比上年预算数减少1.4万元，主要是各项办公费用减少。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数15.14万元，比上年预算数增加1.7万元，主要是人员工资结构和标准发生变化。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）2021年预算数30.88万元，比上年预算数增加4.53万元，主要是人员工资结构和标准发生变化。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项）2021年预算数50.20万元，比上年预算数增加7.32万元，主要是人员工资结构和标准发生变化。

20、 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法(项）2021年预算数28.50万元，比上年预算数减少20万元，主要是预算减少。

21、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出(项）2021年预算数34.40万元，比上年预算数减少18.60万元，主要是预算经费减少。

22、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施(项）2021年预算数8.47万元，比上年预算数增加8.47万元，主要是预算经费增加。

23、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护(项）2021年预算数4万元，与上年预算数减少2万。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）2021年预算数69.05万元，比上年预算数增加14.97万元，主要是因为人员工资福利经费增加，住房公积金缴交数额相应提高。

25、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管(项）2021年预算数2万元。与上年预算数持平。

三、关于美兰区和平南街道办事处（部门）2021年一般公共预算基本支出情况说明

美兰区和平南街道办事处（部门）2021年一般公共预算基本支出为963.17万元，其中：

人员经费912.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;

公用经费50.75万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费等。

四、海口市美兰区和平南街道办事处（部门）2021年“三公”经费预算情况说明

（一）美兰区和平南街道办事处（部门）2021年一般公共预算“三公”经费预算数为6.72万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费6.72万元（其中，公务用车置费0万元，公务用车运行费6.72万元），比上年预算数减少6.5万元，主要是预算经费减少。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于海口市美兰区和平南街道办事处（部门）2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

美兰区和平南街道办事处2021年政府性基金预算当年拨款8.47万元，比上年预算数增加8.47万元，主要是城市公共设施费用增加。

六、关于海口市美兰区和平南街道办事处（部门）2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，和平南街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、国防支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。和平南街道办事处（部门）2021年收支总预算1638.58万元。

七、关于海口市美兰区和平南街道办事处（部门）2021年收入预算情况说明

和平南街道办事处（部门）2021年收入预算1638.58万元，其中：上年结转0万元，；经费拨款收入1630.11万元，占99.5%；政府性基金收入8.47万元，占5%；专项收入0万元。比上年预算数增加133.14万元，主要是预算经费增加。

八、关于海口市美兰区和平南街道办事处（部门）2021年支出预算情况说明

和平南街道办事处（部门）2021年支出预算1630.11万元，其中：基本支出963.17万元，占59.1%；项目支出666.94万元，占40.9%。比上年预算数增加124.67万元，主要是人员经费增加和项目经费投入增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年海口市美兰区和平南街道办事处本级、海口市美兰区和平南街道社会事务综合服务中心、海口市美兰区和平南街道党建工作站、美兰区和平南街道光阳社区居委会、美兰区和平南街道琼苑社区居委会、美兰区和平南街道君尧社区居委会、美兰区和平南街道文明社区居委会、美兰区和平南街道上坡社区居委会等的机关运行经费预算50.75万元。

（二）政府采购情况

2021年美兰区和平南街道办事处（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，美兰区和平南街道办事处（部门）本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年美兰区和平南街道办事处（部门）54个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1608.51万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。