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第一部分：美兰区海府街道办事处概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 ：美兰区海府街道办事处预算表

一、   财政拨款收支总表

二、   一般公共预算支出表

三、   一般公共预算基本支出表

四、   一般公共预算“三公”经费支出表

五、   部门收支总表

六、   部门收入总表

七、   部门支出总表

八、   部门支出明细表

第三部分：海府街道办事处2017年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：美兰区海府街道办事处概况

一、主要职能

海府街道办事处是美兰区人民政府的派机构，行使区人民政府赋予的职权。主要职能是：

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责街道的人民调解、治安工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（十）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（十一）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

街道办事处、社会事务综合服务中心、各社区居委会

第二部分 ：美兰区海府街道办事处预算表

第三部分：海府街道办事处2017年部门预算情况说明

一、关于海府街道办事处2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

海府街道办事处2017年财政拨款收支总预算1647.73万元。其中，收入总计1647.73万元，包括一般公共预算本年收入1647.73万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1647.73万元，包括一般公共服务支出1647.73万元、外交支出0万元、国防支出0万元、……，结转下年0万元。

二、关于海府街道办事处2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海府街道办事处2017年一般公共预算当年拨款1647.73万元，比上年预算数减少45.91万元，主要是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出270.24万元，占16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）行政事务（款）行政运行（项）指用于海府街道办事处社会事务综合服务中心、社区居委会的基本支出2017年预算数为240.24万元，比上年预算数增加1.86万元，主要是各项费用标准提高。

三、关于海府街道办事处2017年一般公共预算基本支出情况说明

海府街道办事处2017年一般公共预算基本支出为751.83万元，其中：

人员经费718.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费33.53万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费等。

四、海府街道办事处2017年“三公”经费预算情况说明

海府街道办事处2017年“三公”经费预算数为7.3万元，其中：

  因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平0。

公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），与上年预算持平。

公务接待费1.3万元，与上年预算持平。

五、关于海府街道办事处2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海府街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入、政府性基金收入、专项收入、国库管理的行政事业型收费收入、专户管理的行政事业性收费收入等；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出等。海府街道办事处2017年收支总预算1647.73万元。

六、关于海府街道办事处2017年收入预算情况说明

海府街道办事处2017年收入预算1647.73万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入1647.73万元，占100%。

七、关于海府街道办事处2017年支出预算情况说明

海府街道办事处2017年支出预算1647.73万元，其中：基本支出751.83万元，占46%；项目支出895.90万元，占54%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

海府街道办事处2017年的机关运行经费预算31.18万元。

（二）绩效目标设置情况

海府街道办事处2017年3个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算895.9万元。

（三）政府采购情况

海府街道办事处政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

第四部分：名词解释

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。