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2021年海口市美兰区大致坡镇人民政府
部门预算
第一部分 海口市美兰区大致坡镇人民政府概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成
第二部分 2021年海口市美兰区大致坡镇人民政府预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 部门收支总表
八、 部门收入总表
九、 部门支出总表
十、 项目支出绩效信息表
第三部分 美兰区大致坡镇人民政府2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 美兰区大致坡镇人民政府概况
一、 主要职能
内设机构
(1)党政办公室工作职责：1、围绕镇党委、政府的总体工作部署，组织调查研究进行督促检查，收集反馈信息，综合重要情况，为镇党委、政府决策服务；2、承担镇党委、政府文件、文稿的起草、修改、校核工作，承办镇属各部门单位、各村报送镇党委、政府的申请、请示、报告；3、负责镇党委、政府机关的文件、电报、信函的日常文书处理和保密及文件、内部资料的印制、分发、清退、归档工作；4、负责党委、政府办公室的办公自动化及无线电管理工作；负责镇党委、政府各种会议的安排、组织和会务工作；5、负责镇政府法制工作，协调、办理人大代表建议、批评和意见工作；6、负责党委、政府机关的安全保卫工作；7、负责党委、政府办公室的人事管理、思想政治、精神文明建设工作；8、负责财务、财产、规划、环境卫生、后勤服务等行政管理工作；9、负责党委、政府接待工作；协调做好人民群众的来信来访工作；办理党委、政府领导交办的其它事项。
(2)社会治安综合治理委员办公室工作职责：1、根据本镇总体规划，以及社会治安形势、指导和协调全镇社会治安综合治理工作；2、综合协调政府各部门工作；3、掌握分析社会治安形式和综合治理工作进展情况；4、督促检查落实综合治理和各项措施；5、组织有关部门打击违法犯罪，维护社会治安，促进安定团结；6、抓好全镇普法教育工作；承办党委、政府交办的其他事项。
(3)人口和计划生育办公室工作职责：1、负责制定人口发展规划；2、制定并组织实施人口控制和计划生育年度计划；3、负责人口和计划生育法律、法规、政策和规定的宣传教育、咨询、解答；4、做好计划生育案件的督办、调查和职能范围内的工作；5、指导、管理计划生育技术服务工作，提高出生人口素质；6、负责上级人口和计生工作主管部门部署的其他工作；7、承办党委、政府交办的其他事项。
(4)社会事务服务中心工作职责（办公电话：65774127，民政：65776619）：1、贯彻执行党和国家有关文化体育、社会保障、就业、社区建设等工作的法律、法规、政策；2、负责本辖区文化、广播、体育设施的管理服务工作，组织群众开展各种文化、体育活动，繁荣群众文化、体育事业；3、协助文化部门做好文化市场管理与执法检查；4、负责辖区劳动保障工作，做好企事业退休人员社会化管理服务；5、负责本辖区内劳动力资源登记管理。协助劳动部门做好下岗失业人员再就业、职业技能培训、组织劳务培训和输出等工作；6、协助劳动保障部门做好劳动执法检查。全面掌握自主择业军队转业干部的基本情况，定时向区人事劳动保障服务管理部门报告；7、开展文明社区建设，负责社区环境卫生工作；8、承担镇党委、政府机关后勤及其上级主管部门交办的其他工作；
(5)农业服务中心工作职责：1、贯彻执行农业发展、农业技术综合服务方面的法律、法规和政策；2、承担本镇农业、林业、水利、海洋渔业、畜牧业生产新技术的推广、指导和服务工作；3、承担农业植物和林业的检疫工作，做好植物病虫害及灾情的监测、预报和防治；4、做好农业生态环境、水土保持和农业投入品使用的监测和相关服务工作；5、组织开展本辖区内农田水利灌溉服务，为土肥水资源合理利用提供技术与监测服务；6、开展畜牧疾病的防治，做好动物防疫监督和畜牧疫情测报工作；7、为农民提供农业公共信息服务；加强农民的公共培训教育工作；8、承办上级主管部门交办的其他工作。
(6)镇纪委工作职责:检查全镇各级党组织领导干部执行党的路线、方针、政策和决议及遵守党章和其它各项规章制度的情况，实施党章和有关规定范围内的党内监督、支持保护和促进各项工作健康顺利进行；检查处理镇属各党支部领导干部和党员违反党纪的案件，并按职权范围决定或改变对党员的处分；对本镇的党风状况进行调查分析，及时提出建议，抵制和纠正各种损害党和国家利益的不正之风；参加党员、党员干部的评议考核工作，督促检查党风廉政建设责任制和廉政措施的落实；开展党风党纪和廉政教育，对党员干部进行党纪、法纪教育，增强党员干部的拒腐防变能力；抓好党员的党风廉政建设和领导干部的廉洁自律工作；抓好纪检信访稳定工作，受理党员的控告和申诉，保障党员的权利；抓好行政效能监察和执法监察工作，纠正本地区的不正之风；完成县纪委和镇党委交办的其它工作。
(7)镇武装部工作职责：在镇党委、政府和上级人民武装部的领导下开展工作，负责全镇民兵和预备役的组织建设、军事训练和政治教育，提高民兵和预备役人员的军政素质；协同部队搞好军民联防，完成战备执勤任务；组织民兵配合公安等部门维护社会治安、抢险救灾、完成急、难、重任务，维护社会稳定；负责辖区内兵役登记、征兵工作和退役军人的预备役登记、统计工作；负责对民兵干部的培训、考核、任免、教育和使用，不断提高民兵干部队伍素质；协助有关部门做好退役军人的接收安置，军地两用人才开发使用和拥军优属工作；负责组织发动民兵参加两个文明建设，开展以劳养武活动，做好“双拥”工作。
(8)镇总工会工作职责：贯彻执行党和国家关于工会法律法规和工会工作的方针政策，根据镇委、镇政府的中心工作和市总工会的工作部署，研究、制定镇总工会的工作计划并组织实施；组建和完善基层工作组织，加强镇总工会领导工作；参与制定有关职工权益的政策，指导基层工会开展各项维护职工合法权益和民主权益的工作；做好职工福利和社会保障，开展送温暖活动，帮助困难职工。；指导基层工会开展民主管理，对职工的劳动、安全、卫生、保护、生活等实行检查和监督；指导和组织开展工会工作者和职工的培训；组织职工开展各种文娱活动和宣传工作；做好镇总工会和基层工会收好、管好、用好工会经费；完成镇委、镇政府和上级总工会交办的其它工作。
(9)团镇委工作职责：贯彻落实党、团组织的各项方针、政策，团结、教育和引导全镇青年发挥党的助手和后备军作用；抓好全镇团组织建设，指导和帮助青少年组织开展工作，发挥当好政府联系青年的桥梁和纽带作用；宣传有关青少年的法律、法规；调研青少年思想状况，加强青少年教育、宣传、文化活动及阵地建设；组织带领青年围绕党委的中心任务、经济建设，开展建功立业活动，发挥团组织的生力军、突击队作用；抓好基层团组织、团干部、团员的教育管理工作；抓好全镇少先队工作，加大青少年教育工作力度，强化基础建设；调研青少年思想状况，了解和反映团员和青年的思想，维护他们的权益。维护青少年权益工作；加强同社会各界青年的交流和友好关系；负责办理镇党委、政府及团区委和领导交办的有关工作。
(10)镇妇联工作职责：宣传、贯彻、执行党的路线、方针和政策，拟定各项妇女工作计划，指导基层妇女组织开展工作；代表妇女参政议政，参与民主管理、民主监督；组织宣传并推动《妇女权益保障法》和各种保障妇女权益的法律、法规的全面实施，参与社会综合治理工作；组织基层妇女开展各类评优推荐活动；为妇女儿童提供法律咨询深入调查研究、了解妇女群众的愿望和要求，组织开展形式多样、寓教于乐的宣传教育活动；培养和教育妇女，全面提高妇女素质；协调有关部门开展工作，为儿童健康成长创造良好的社会环境；承办镇党委、政府和上级交办其他事项。
(11)镇残联工作职责（办公电话：65776619）：贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，制订镇残疾人事业的发展、规划和计划，并组织实施；开展残疾人的康复、教育、劳动就业、文化、体育、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人合法权益。；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；指导和管理各类残疾人社团组织；承办镇人民政府及上级残疾人联合会交办的其他事项。
二、 部门预算单位构成
纳入美兰区大致坡镇人民政府2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
(1)海口市美兰区美兰区大致坡镇人民政府部门本级
(2) 海口市美兰区大致坡镇社会事务服务中心
(3) 海口市美兰区大致坡镇农业服务中心
(4) 海口市美兰区大致坡镇规划所
(5) 海口市美兰区大致坡镇党建工作站
(6) 海口市美兰区大致坡镇居委会
(7) 海口市美兰区大致坡镇村委会
第二部分 美兰区大致坡镇人民政府2021年部门预算表
（此部分内容即为部门或单位预算公开表）
第三部分 美兰区大致坡镇人民政府2021年部门预算情况说明
一、关于美兰区大致坡镇人民政府2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
美兰区大致坡镇人民政府2021年财政拨款收支总预算3793.41万元。其中，收入总计3793.41万元，包括一般公共预算本年收入3775.06万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入18.35万元、上年结转0万元；支出总计3793.41万元，包括一般公共服务支出848.48万元、社会保障和就业支出855.58万元、卫生健康支出158.54万元、城乡社区支出66.6万元、农林水支出1803.14万元、住房保障支出82.86万元，结转下年-21.8万元。
二、关于美兰区大致坡镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
美兰区大致坡镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款3775.06万元，比上年预算数增加307.98万元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、城乡社区支出、住房保障支出的额度增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出835.68万元，占22.14%；社会保障和就业（类）支出855.58万元，占22.66%；卫生健康（类）支出158.54万元，占4.2%；城乡社区（类）支出39.25万元，占1.04%；农林水（类）支出1803.14万元，占47.76%；住房保障（类）支出82.86万元，占2.2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2021年预算数为2万元，比上年预算数持平2万元，主要是人大没有特别的工作安排，因此工作经费持平。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为356.42万元，比上年预算数减少37.93万元，主要是例行节俭，减少开支。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）2021年预算数为320.78万元，比上年预算数增加105.28万元，主要是重点工作增加，开支增加。
4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算数为26.5万元，比上年预算数增加10.5万元，主要是重点工作增加，开支增加。
5. 一般公共服务（类） 组织事务（款） 事业运行（项）2021年预算数为34.47万元，比上年预算数增加0.21万元，主要是事业单位人员增加，开支增加。
6. 一般公共服务（类） 其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）2021年预算数为95.5万元，比上年预算数增加95.5万元，主要是重点工作增加，开支增加。
7. 社会保障和就业支出（类） 人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2021年预算数为217.5万元，比上年预算数增加217.5万元，主要是事业人员增加，社保开支增加。
8. 社会保障和就业支出（类） 人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2021年预算数为272万元，比上年预算数增加99.58万元，主要是事业人员增加，社保开支增加。
9. 社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）基层政权建设和社区治理（项）2021年预算数为76.17万元，比上年预算数减少46.93万元，主要是例行节俭，减少开支。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为99.33万元，比上年预算数增加4.58万元，主要是社保基数提高，支出增加。
11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为5.71万元，比上年预算数增加5.71万元，主要是社保基数提高，支出增加。
12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 公益性岗位补贴（项）2021年预算数为0.62万元，比上年预算数增加0.62万元，主要是公益岗人员增加。
13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）2021年预算数为0.64万元，比上年预算数增加0.64万元，主要是民政遗嘱供养人员纳入预算。
14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 其他优抚支出（项）2021年预算数为22.76万元，比上年预算数增加4.62万元，主要是优抚对象增加。
15. 社会保障和就业支出（类） 社会福利（款）养老服务（项）2021年预算数为37.7万元，比上年预算数增加37.7万元，主要是退休人员增多、公补开支增多。
16. 社会保障和就业支出（类） 特困人员救助供养 （款） 农村特困人员救助供养支出（项）2021年预算数为68.9万元，比上年预算数减少0.1万元，主要是特困人员减少。
17. 社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出 （款） 其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为54.25万元，比上年预算数增加54.25万元，主要是事业人员增加，社保基数提高。
18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为17.85万元，比上年预算数减少3.09万元。主要因行政单位人数减少，支出减少。
19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为34.92万元，比上年预算数增加10.45万元。主要因事业单位人数增加，支出增加。
20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为105.77万元，比上年预算数减少14.39万元。主要因行政单位人数减少，支出减少。
21. 城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2021年预算数为39.25万元，比上年预算减少117.3万元，主要是重点工作减少，例行节俭，减少开支。
22. 农林水支出（类） 农业农村（款） 事业运行（项）2021年预算数为200.99万元，比上年预算增加9.17万元，主要因事业人员增多，运行费用增加。
23. 农林水支出（类） 农业农村（款） 病虫害控制（项）2021年预算数为43.2万元，比上年预算持平43.2万元，主要无重点工作增加。
24. 农林水支出（类） 农业农村（款） 农产品质量安全（项）2020年预算数为57.78万元，比上年预算增加0.01万元，主要人员社保基数增加。
25. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）2021年预算数为6.56万元，比上年预算增加6.56万元，主要是护林技术人员工资纳入了年初预算。
26. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2021年预算数为1万元，比上年预算持平1万元，主要是无重点工作增加。
27. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2020年预算数为35万元，比上年预算减少17万元，主要是重点减少，例行节俭，减少开支。
28. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2021年预算数为33.28万元，比上年预算持平33.28万元，主要是无重点工作增加。
29. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2021年预算数为287.03万元，比上年预算增加154.73万元，主要是重点工作增加、人员支出提高。
30. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数为1138.3万元，比上年预算减少0.4万元，主要是人员减少。
31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为82.86万元，比上年预算增加13.36万元，主要是事业人员增加、公积金基数提高。
三、关于美兰区大致坡镇人民政府2021年一般公共预算基本支出情况说明
美兰区大致坡镇人民政府2021年一般公共预算基本支出为1288.31万元，其中：
人员经费1203.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、 其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、生活补助、奖励金。
公用经费84.44万元，主要包括：工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
四、美兰区大致坡镇人民政府2021年“三公”经费预算情况说明
（一）美兰区大致坡镇人民政府2021年一般公共预算“三公”经费预算数为10.08万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费10.08万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.08万元），与上年预算持平。公务车保有量3辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。
（二）美兰区大致坡镇人民政府2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。
注：因2021年财政预算没有安排政府性基金预算“三公”经费，所以填报数据为零。
五、关于美兰区大致坡镇人民政府2021年政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
美兰区大致坡镇人民政府2021年政府性基金预算当年拨款18.35万元，比上年预算数增加18.35万元，主要是2020年部分工作经费结转至2021年。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
城乡社区支出（类）支出18.35万元，占100%；。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）2021年预算数为18.35万元，比上年预算数增加18.35万元，主要是2020年部分工作经费结转至2021年。
六、关于美兰区大致坡镇人民政府2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，美兰区大致坡镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。美兰区大致坡镇人民政府2021年收支总预算3793.41万元。
七、关于美兰区大致坡镇人民政府2021年收入预算情况说明
美兰区大致坡镇人民政府2021年收入预算3793.41万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入3775.06万元，占99.52%；政府性基金收入18.35万元，占0.48%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加331.33万元，主要是重点工作增加、人员支出增加。
八、关于美兰区大致坡镇人民政府2021年支出预算情况说明
美兰区大致坡镇人民政府2021年支出预算3793.41万元，其中：基本支出1288.31万元，占33.96%；项目支出2505.1万元，占66.04%。比上年预算数增加331.33万元，主要是项目支出和基本支出都比上年增加了。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年美兰区大致坡镇人民政府、海口市美兰区大致坡镇社会事务服务中心、海口市美兰区大致坡镇规划所、海口市美兰区大致坡镇党建工作站、海口市美兰区大致坡镇农业服务中心、海口市美兰区大致坡镇居委会、海口市美兰区大致坡镇村委会等的机关运行经费预算84.44万元。
（二）政府采购情况
2021年美兰区大致坡镇人民政府政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
注：2021年我部门无政府采购预算，故填报数据为0。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，美兰区大致坡镇人民政府本级及下属各预算单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2021年美兰区大致坡镇人民政府14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2208.69万元、政府性基金0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。
十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
