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附件1
海口市美兰区大致坡镇人民政府2019年度部门决算
目录
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件） 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件） 5
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件） 5
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件） 6
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件） 6
一、部门职责
（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；加强产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（四）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
（五）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（六）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
（七）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
（八）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
（九）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
（十）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（十一）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
纳入海口市美兰区大致坡镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
(1)海口市美兰区大致坡镇人民政府部门本级
(2) 海口市美兰区大致坡镇社会事务服务中心
(2) 海口市美兰区大致坡镇党建工作站
(4) 海口市美兰区大致坡镇农业服务中心
(5) 海口市美兰区大致坡镇居委会
(6) 海口市美兰区大致坡镇村委会
第二部分 大致坡镇人民政府2019年度部门决算公开报表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）
第三部分 大致坡镇人民政府2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
大致坡镇政府2019年度收、支总计10662.84万元。与2018年度相比，收入、支出总计各增加2002.83万元，增长23.12%。主要原因：一、一般公共预算财政拨款收入8916.32万元，较2018年度决算数增加2172.48万元。二、政府性基金预算财政拨款收入242.48万元，较2018年度决算数减少了127.71万元。三、其他收入246.71万元，较2018年度决算数减少了225.31万元。年初结转结余1257.33万元，主要是大致坡镇人民政府以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途使用的资金，及项目已完成产生的结余资金。较2018年度决算数增加183.38万元，增长17.07%。主要原因是以前年度支出预算尚未完成较多，及2018年底财政追加经费未及时支出，导致年初结转结余增多。年末结转结余2,101.65万元，主要是大致坡镇人民政府今年年度支出预算尚未完成，结转到下年仍按原规定用途使用的资金，及项目未完成产生的结余资金。较2018年度决算数增加296.24万元，增长16.41%，主要原因是2019年度支出预算尚未完成较多，及2019年预算安排的项目需夸年度延续至下年度按规定实施。
二、收入决算情况说明
本年收入合计9405.51万元，其中：财政拨款收入9158.8万元，占97.38%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入246.71万元，占2.62%。
本年支出合计8561.19万元，其中：基本支出1125.73万元，占13.15%；项目支出7435.45万元，占86.85%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
2019年度财政拨款收入、支出总计9680.95万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加2141.11万元，增加28.40%。主要原因：一是年初财政拨款结转和结余增加96.34万元。增长了22.62%。
财政拨款年初结转结余522.15万元，主要是大致坡镇人民政府以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途使用的资金，及项目已完成产生的结余资金。较2018年度决算数增加了96.34万元，增长了22.62%，主要原因是2018年度支出预算尚未完成金额增多，结转至本年度继续使用的金额较以前年度有所增长。
财政拨款年末结转结余1292.89万元，主要是大致坡镇人民政府2019年度支出预算尚未完成，结转到下年仍按原规定用途使用的资金，及项目未完成产生的结余资金。较2018年度决算数增加了137.05万元，增长了11.85%，主要原因是2019年度年末一般公共预算财政拨款结转结余较多。
2019年度一般公共预算财政拨款支出8161.78万元，占本年支出合计的95.33%。与2018年度相比，财政拨款支出增加1992.07万元，增长了32.28%，主要原因是自然资源海洋气象、组织事务、宣传事务、其他文化体育与传媒支出等项目增加。
2018年度一般公共预算财政拨款支出8161.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出901.49万元，占11.05%；国防（类）支出8万元，占0.10%；公共安全（类）支出27.85万元，占0.34%；科学技术（类）支出0万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出272.78万元，占3.34%；社会保障和就业（类）支出694.58万元，占8.51%；卫生健康支出（类）支出516.83万元，占6.33%；城乡社区（类）支出1969.98万元，占24.13%；农林水（类）支出3407.57万元，占41.75%；交通运输（类）支出29.91万元，占0.37%；自然资源海洋气象（类）等支出支出232.97万元，占2.85%；住房保障（类）支出94.78万元，占1.16%；灾害防治及应急管理（类）支出5.05万元，占0.06%。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3462.08万元，支出决算为8161.78万元，完成年初预算的424.18%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因一是年初预算数不含追加财政拨款预算数；二是工作力度加大，费用支出相应增加；三是项目支出未纳入年初预算。其中：
（1）一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）
年初预算为2万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的281.5%。决算数大于预算数的主要原因：工作力度加大，费用支出相应增加。
（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）
年初预算为394.36万元，支出决算为380.17万元，完成年初预算的96.4%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少开支。
（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为215.5万元，支出决算为293.49万元，完成年初预算的136.19%。决算数大于预算数的主要原因：工作力度加大，费用支出相应增加。
（4）一般公共服务（类）统计信息事务（款） 专项普查活动（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.15万元。决算数大于预算数的主要原因：由于年初没有此项预算数，由于工作力度加大，后续追加该项经费。
（5）一般公共服务（类）纪检监察事务（款） 其他纪检监察事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因：年初没有此项预算数。
（6）一般公共服务（类）档案事务（款） 其他档案事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.81万元。决算数大于预算数的主要原因：由于年初没有此项预算数，根据工作需要追加此项经费。
（7）一般公共服务（类）群众团体事务（款） 其他群众团体事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数大于预算数的主要原因：由于年初没有此项预算数，根据工作需要追加此项经费。
（8）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.56万元。决算数大于预算数的主要原因：由于年初没有此项预算数，根据工作需要追加此项经费。
（9）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为16万元，支出决算为21.16万元。完成年初预算的132.25%。决算数大于预算数的主要原因：工作力度加大，费用支出相应增加。
（10）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为18.4万元，支出决算为123.04万元，完成年初预算的668.69%。。决算数大于预算数的主要原因：工作力度加大，费用支出相应增加。
（11）一般公共服务（类）宣传事务（款） 其他宣传事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为60.68万元。决算数大于预算数的主要原因：由于年初没有此项预算数，根据工作需要追加此项经费。
（12）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.8万元。决算数大于预算数的主要原因：由于年初没有此项预算数，根据工作需要追加此项经费。
（13）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）
年初预算为8万元，支出决算为8万元，决算数等于预算数，完成年初预算的100%。
（14）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）
年初预算为10万元，支出决算为27.85万元，完成年初预算的278.5%。决算数大于预算数的主要原因:一是年初预算数不含追加财政拨款预算数；二是工作力度加大，费用支出相应增加。
（15）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。
（16）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.95万元，决算超出预算原因主要是年初预算数不含追加财政拨款预算数。
（17）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 群众文化（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不含追加财政拨款预算数。
（18）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）
年初预算为1.5万元，支出决算为3.85万元。完成年初预算的256.66%。决算数大于预算数的主要原因是一是年初预算数不含追加财政拨款预算数；二是工作力度加大，费用支出相应增加。
(19)文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款） 其他体育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于预算数的主要原因是由于年末结余和年初没有此项预算数，根据工作需要追加此项经费。
(20）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款） 其他文化体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为264.68万元，决算数大于预算数的主要原因是由于年初有结转和结余，后期根据工作需要再追加此项经费。
（21）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 就业管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，决算数大于预算数的主要原因是由于年末结余和年初没有此项预算数，根据工作需要追加此项经费
(22) 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 社会保险经办机构（项）
年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。
(23） 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）
年初预算为172.42万元，支出决算为3.86万元，完成年初预算的2.24%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。
(24) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 民间组织管理（项）
年初预算为170.46万元，支出决算为85.65万元，完成年初预算的50.19%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。
(25) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 基层政权和社区建设（项）
年初预算为123.1万元，支出决算为88.01万元，完成年初预算的71.49%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。
(26) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 其他民政管理事务支出（项）
年初预算为12万元，支出决算为27.41万元，完成年初预算的228.42%。决算数大于预算数的主要原因是一是年初预算数不含追加财政拨款预算数；二是工作力度加大，费用支出相应增加。
(27) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为94.75万元，支出决算为104.52万元，完成年初预算的110.31%。决算数大于预算数的主要原因是一是年初预算数不含追加财政拨款预算数；二是退休人员工资增加。
(28) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为21.5万元。决算数大于预算数的主要原因是一是年初预算数不含追加财政拨款预算数；二是退休人员增加。
(29) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为34.63万元。决算数大于预算数的主要原因是一是年初预算数不含追加财政拨款预算数；二是离退休人员工资增加。
(30) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.75万元。决算数大于预算数的主要原因是由于年末结余和年初没有此项预算数，根据工作需要追加此项经费。
(31) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.68万元。决算数大于预算数的主要原因是由于年末结余和年初没有此项预算数，根据工作需要追加此项经费。
(32) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为18.14万元，支出决算为80.21万元，完成年初预算的442.17%。决算数大于预算数的主要原因是工作力度加大，费用支出相应增加。
(33) 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.36万元。决算数大于预算数的主要原因由于年初没有此项预算数，根据工作需要追加此项经费。
(34) 社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 老年福利（项）
年初预算为0万元，支出决算为79.02万元。决算数大于预算数的主要原因由于年初没有此项预算数，根据工作需要追加此项经费。
(35) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为14.04万元。决算数大于预算数的主要原因由于年初没有此项预算数，根据工作需要追加此项经费。
(36) 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款） 农村最低生活保障金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为17.04万元。决算数大于预算数的主要原因由于年末结余和年初没有此项预算数，根据工作需要追加此项经费。
(37) 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为19.54万元。决算数大于预算数的主要原因由于年末结余和年初没有此项预算数，根据工作需要追加此项经费。
(38) 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）
年初预算为69万元，支出决算为78.21万元。完成年初预算的113.21%。决算数大于预算数的主要原因由是于工作需要追加此项经费。
(39) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为36.12万元。决算数大于预算数的主要原因由于年末结余和年初没有此项预算数，根据工作需要追加此项经费。
(40) 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款） 其他卫生健康管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.02万元。决算数大于预算数的主要原因由于年末结余和年初没有此项预算数，根据工作需要追加此项经费。
(41) 卫生健康支出（类）公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因由于年初没有此项预算数，根据工作需要追加此项经费。
(42) 卫生健康支出（类）公共卫生（款） 其他公共卫生支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为209.82万元。决算数大于预算数的主要原因由于年初没有此项预算数，根据工作需要追加此项经费。
(43) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 计划生育机构（项）
年初预算为0万元，支出决算为183.35万元。决算数大于预算数的主要原因是由于年初没有此项预算数，根据工作需要追加此项经费。
(44) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.35万元。决算数大于预算数的主要原因是由于年初没有此项预算数，根据工作需要追加此项经费。
(45) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为47.5万元，支出决算为28.19万元。完成年初预算的59.35%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。
(46) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为20.94万元，支出决算为11.49万元。完成年初预算的54.87%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少；
(47) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）
年初预算为24.47万元，支出决算为12.28万元。完成年初预算的50.18%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少。
(48) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为120.16万元，支出决算为28.23万元。完成年初预算的23.49%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少。
(49) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为34.98万元。决算数大于预算数的主要原因是由于年初没有此项预算数，根据工作需要追加此项经费。
(50) 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款） 其他医疗保障管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.12万元。决算数大于预算数的主要原因是由于年初没有此项预算数，根据工作需要追加此项经费。
(51) 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款） 老龄卫生健康事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数等于于预算数。
(52) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.16万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不含追加财政拨款预算数；
(53) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为156.55万元，支出决算为840.62万元。完成年初预算的536.95%。决算数大于预算数的主要原因一是年初预算数不含追加财政拨款预算数；二是今年任务量增大，工作经费增多。
(54) 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为66.36万元。主要原因是一是年初预算数不含追加财政拨款预算数；二是今年任务量增大，工作经费增多。
(55) 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为0万元，支出决算为725.24万元。决算数大于预算数的主要原因一是年末结余和年初预算数不含追加财政拨款预算数；二是今年任务量增大，工作经费增多。
(56) 城乡社区支出（类）21299（款）2129901（项）
年初预算为0万元，支出决算为326.59万元。决算数大于预算数的主要原因一是年末结余和年初预算数不含追加财政拨款预算数；二是今年任务量增大，工作经费增多。
(57) 农林水支出（类）农业（款） 事业运行（项）
年初预算为191.82万元，支出决算为180.71万元，完成年初预算的94.21%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，减少开支。
(58) 农林水支出（类）农业（款） 病虫害控制（项）
年初预算为43.2万元，支出决算为262.73万元。完成年初预算的628.17%。决算数大于预算数的主要原因是今年任务量增大，工作经费增多。
(59) 农林水支出（类）农业（款） 农产品质量安全（项）
年初预算为57.77万元，支出决算为49.22万元。完成年初预算的85.20%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，减少开支。
(60) 农林水支出（类）农业（款） 农业行业业务管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为28.74万元。决算数大于预算数的主要原因是年末结余和年初预算数不含追加财政拨款预算数；
(61) 农林水支出（类）农业（款） 农业生产支持补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为128.42万元。决算数大于预算数的主要原因是年末结余和年初预算数不含追加财政拨款预算数；
(62) 农林水支出（类）农业（款） 农村道路建设（项）
年初预算为6万元，支出决算为33.74万元。完成年初预算的562.33%。决算数大于预算数的主要原因是工作任务加重，工作经费增多。
(63) 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）
年初预算为4万元，支出决算为85.82万元。完成年初预算的2145.5%。决算数大于预算数的主要原因是工作任务加重，工作经费增多。
(64) 农林水支出（类）林业和草原（款） 森林培育（项）
年初预算为0万元，支出决算为89.07万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不含追加财政拨款预算数；
(65) 农林水支出（类）林业和草原（款） 森林生态效益补偿（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.2万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不含追加财政拨款预算数；
(66) 农林水支出（类）林业和草原（款） 防灾减灾（项）
年初预算为1万元，支出决算为0.18万元。完成年初预算的18%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，减少开支；
(67) 农林水支出（类）林业和草原（款） 其他林业和草原支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为13.76万元。主要原因是年初预算数不含追加财政拨款预算数。
(68) 农林水支出（类）水利（款） 水资源节约管理与保护（项）
年初预算为52万元，支出决算为20.05万元。完成年初预算的38.56%。决算数小于预算数的主要原因是工程项目尚未验收，未能及时支出；
(69) 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.56万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不含追加财政拨款预算数；
(70) 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）
年初预算为0万元，支出决算为114.51万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不含追加财政拨款预算数；
(71) 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）
年初预算为0万元，支出决算为18.22万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不含追加财政拨款预算数；
(72) 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为33.28万元，支出决算为51.51万元。完成年初预算的154.77%。决算数大于预算数的主要原因一是是年末结余和年初预算数不含追加财政拨款预算数；工作任务重，经费增加
(73) 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为132.3万元，支出决算为880.27万元。完成年初预算的665.35%，决算数大于预算数的主要原因一是年初预算数不含追加财政拨款预算数；二是扶贫工作工作增加，任务量增大。
(74) 农林水支出（类）农村综合改革（款） 国有农场办社会职能改革补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因是今年未开展该项工作。
(75) 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为 1,138.70万元，支出决算为1160.62万元。完成年初预算的101.92%，决算数大于预算数的主要原因是人员增多；
(76) 农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村集体经济组织的补助（项）
年初预算为 0万元，支出决算为0万元。原因是今年未开展该项工作。
(77) 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为280.24万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不含追加财政拨款预算数；
(78) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）
年初预算为0万元，支出决算为21.51万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不含追加财政拨款预算数和年初结余；
(79) 交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.40万元。决算数大于预算数的主要原因是年末结余和年初预算数不含追加财政拨款预算数；
(80) 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 其他自然资源事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0万元，00主要原因是今年未开展该项工作。
(81)自然资源海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款） 其他海洋管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为232.97万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不包含后续财政追加经费。
(82)住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.21万元。决算数大于预算数的主要原因是年末结余和年初预算数不含追加财政拨款预算数；
(83)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为69.5万元，支出决算为63.32万元。完成年初预算的91.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少；
(84)住房保障支出（类）城乡社区住宅（款） 其他城乡社区住宅支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为23.25万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不含追加财政拨款预算数；
(85)灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 安全监管（项）
年初预算为2万元，支出决算为2万元。完成年初预算的100%。
（86）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款） 防震减灾信息管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.59万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不含追加财政拨款预算数；
（87）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款） 其他地震事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.46万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不含追加财政拨款预算数；
2019年度财政拨款基本支出1125.66万元，其中：人员经费1045.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等等。公用经费79.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（一）2019年度政府性基金预算财政拨款收入242.48万元，主要是城乡社区（类）收入79.5万元；其他（类）收入162.98万元；2019年度政府性基金预算财政拨款收入较2018年度增加127.71万元，下降34.49%。主要原因：城乡社区（类）的工作较去年减少，且厉行节俭，减少支出。
（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出226.28万元，较2018年度增加12万元，增长了5.6%。
（三）2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为226.28万元。其中：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.85万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不含追加财政拨款预算数。
2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.15万元。决算数大于预算数的主要原因是年末结余和年初预算数不含追加财政拨款预算数。
3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为56.29万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不含追加财政拨款预算数。
4.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款） 城市公共设施（项）
年初预算为0万元，支出决算为45.62万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不含追加财政拨款预算数。
5.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为54.54万元。决算数大于预算数的主要原因是年末结余和年初预算数不含追加财政拨款预算数。
6.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于体育事业的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为48.47万元。决算数大于预算数的主要原因是年末结余和年初预算数不含追加财政拨款预算数。
7.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为17.35万元。决算数大于预算数的主要原因是年末结余和年初预算数不含追加财政拨款预算数。
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.5万元，支出决算为6.83万元，完成预算的65.05%。
（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6.83万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年无因公出国工作安排。
因公出国（境）费支出决算比2018年度增加0.00万元，增长0%。主要原因是全年无因公出国工作安排。
2.公务用车购置及运行费支出6.83万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量9辆。
公务用车运行维护费支出6.83万元，主要用于维护公务车运行。
公务用车购置及运行费支出决算比比预算数减少3.67万元，下降34.95%。主要原因是严格公务用车管理，杜绝公车私用。
公务接待费支出决算比2018年度增加0.00万元，增长0%。主要原因是全年无公务接待。
国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。
根据财政预算管理要求，大致坡镇人民政府组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目32个，共涉及资金2365.05万元，自评覆盖率达到100%。
我部门（单位）开展整体支出绩效评价，涉及资金2365.05万元。从评价情况来看，项目建设能够按照计划执行，项目预算经费基本能够满足需求，项目建设成果能够达到预定目标，产生较好的经济效益和公共服务效能。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
购买服务项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：本项目是经常性项目，项目资金支出进度的不确定性因素影响较多，外聘人员工作出勤率决定着项目资金支出。下一步改进措施：一是统筹安排外聘人员的工资福利支出；二是采取有力措施，提升支出效率。
2019年度大致坡镇人民政府机关运行经费79.99万元，比年初预算减少14.83万元，降低15.64%。主要原因是：一是加强办公大楼及设备的日常维护管理，降低故障率，减少维修费用；二是节能减排措施落实到位，办公用品消耗及水电费用减少。
2019年度大致坡镇人民政府政府采购支出总额934.19万元，其中：政府采购货物支出934.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积5961.46平方米，其中：办公用房3256.46平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）2705平方米。
本部门共有车辆9辆，其中：从车辆种类说明：轿车3辆、越野车0辆、小型载客汽车1辆、大中型载客汽车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是环卫道路清扫车、执法执勤用车、客车等；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆。
单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台套。
年末在建工程1737.40万元。
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
