海政通信创版
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件） 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件） 5
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件） 5
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件） 5
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件） 5
二、收入决算情况说明 本年收入合计7586.05万元，其中：财政拨款收入7114.03万元，占93.78%；其他收入472.02万元，占6.22%。 6
（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；加强产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（四）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
（五）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（六）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
（七）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
（八）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
（九）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
（十）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（十一）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
纳入海口市美兰区大致坡镇人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
(1)海口市美兰区大致坡镇人民政府部门本级
(2) 海口市美兰区大致坡镇社会事务服务中心
(3) 海口市美兰区大致坡镇农业服务中心
(4) 海口市美兰区大致坡镇居委会
(5) 海口市美兰区大致坡镇村委会
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）
一、收入支出决算总体情况说明
大致坡镇人民政府2018年度收、支总计8660.01万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加243.05万元，增长2.89%。主要原因：一、财政拨款收入7114.03万元，较2017年度决算数增加369.86万元，二、是其他收入减少67.79万元。年初结转结余1073.95万元，主要是基本支出结转5.2万元，项目支出结转和结余1068.76万元，主要是项目支出结转和结余增加较多。 年末结转结余1805.41万元，主要是基本支出结转4.94万元，项目支出结转和结余1800.46万元，较2017年度决算数增加60.82万元，增长3.49%，主要原因是项目支出结转和结余增加较多
二、收入决算情况说明
本年收入合计7586.05万元，其中：财政拨款收入7114.03万元，占93.78%；其他收入472.02万元，占6.22%。
本年支出合计6854.60万元，其中：基本支出1341.34万元，占19.57%；项目支出5513.27万元，占80.43%；
2018年度财政拨款收入、支出总计7539.84万元。与2017年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少148.97万元，下降1.94%。主要原因：一是年初财政拨款结转和结余减少518.84万元。下降了54.92%
财政拨款年初结转结余425.81万元，主要是大致坡镇人民政府以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途使用的资金，及项目已完成产生的结余资金。2018年度年初一般公共预算财政拨款结转结余，较2017年度决算数减少了430.82万元，下降了52.65%，2018年度年初政府性基金预算财政拨款结转结余，较2017年度决算数减少了88.02万元，下降了69.67%，主要原因是2017年度支出预算尚未完成金额减少，结转至本年度继续使用的金额较以前年度有所降低。
财政拨款年末结转结余1,155.84万元，主要是2018年度年末一般公共预算财政拨款结转结余，较2017年度决算数增加了3.29万元，上升了0.34%，2018年度年初政府性基金预算财政拨款结转结余，较2017年度决算数增加了56.46万元，上升了40.98%，主要原因是2018年预算安排的项目需夸年度延续至下年度按规定实施。
2018年度一般公共预算财政拨款支出6169.71万元，占本年支出合计的90.00%。与2017年度相比，财政拨款支出减少69.12万元，下降1.11%，主要原因是人大事务、统计信息事务、纪检监察事务、宣传事务、公共安全支出等减少。
2018年度一般公共预算财政拨款支出6169.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出665.00万元，占10.78%；国防（类）支出6.36万元，占0.10%；公共安全（类）支出21.81万元，占0.35%；科学技术（类）支出5.6万元，占0.09%；文化体育与传媒（类）支出104.63万元，占1.70%；社会保障和就业（类）支出585.02万元，占9.48%；医疗卫生与计划生育（类）支出485.65万元，占7.87%，；节能环保支出（类）支出72.06万元，占1.17%；城乡社区（类）支出1191.21万元，占19.31%；农林水（类）支出2675.11万元，占43.36%；交通运输（类）支出11.12万元，占0.18%；资源勘探信息等（类）支出2.78万元，占0.05%；国土海洋气象等（类）支出2.63万元，占0.04%；住房保障（类）支出340.46万元，占5.52%；其他（类）支出0.26万元，占0%。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为422.2万元，支出决算为6169.71万元，完成年初预算的1461.32%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因一是年初预算数不含追加财政拨款预算数；二是工作力度加大，费用支出相应增加；三是项目支出未纳入年初预算。其中：
（1）一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）
年初预算为4万元，支出决算为5.07万元，完成年初预算的126.75%。决算数大于预算数的主要原因：工作力度加大，费用支出相应增加。
（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）
年初预算为333.39万元，支出决算为398.93万元，完成年初预算的119.66%。决算数大于预算数的主要原因：工作力度加大，费用支出相应增加。
（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为74.61万元，支出决算为117.29万元，完成年初预算的157.20%。决算数大于预算数的主要原因：工作力度加大，费用支出相应增加。
（4）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.11万元。决算数大于预算数的主要原因：由于年初没有此项预算数，年初结转和结余0.11万元。
（5）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数大于预算数的主要原因：由于年初没有此项预算数，根据工作需要追加此项经费。
（6）一般公共服务（类）档案事务（款） 其他档案事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.26万元。决算数大于预算数的主要原因：由于年初没有此项预算数，根据工作需要追加此项经费。
（7）一般公共服务（类）群众团体事务（款） 其他群众团体事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.21万元。决算数大于预算数的主要原因：由于年初没有此项预算数，根据工作需要追加此项经费。
（8）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.90万元。决算数大于预算数的主要原因：由于年初没有此项预算数，年初结转和结余4.90万元。
（9）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为30.2万元，支出决算为33.71万元。完成年初预算的111.62%。决算数大于预算数的主要原因：工作力度加大，费用支出相应增加。
（10）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为43.6万元。决算数大于预算数的主要原因：由于年初没有此项预算数，根据工作需要追加此项经费。
（11）一般公共服务（类）宣传事务（款） 其他宣传事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为42.42万元。决算数大于预算数的主要原因：由于年初没有此项预算数，根据工作需要追加此项经费。
（12）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.5万元。决算数大于预算数的主要原因：由于年初没有此项预算数，年初结转和结余4.5万元。
（13）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）
年初预算为8万元，支出决算为6.36万元，完成年初预算的79.5%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。
（14）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）
年初预算为5万元，支出决算为21.81万元，完成年初预算的436.2%。决算数大于预算数的主要原因:一是年初预算数不含追加财政拨款预算数；二是工作力度加大，费用支出相应增加。
（15）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.6万元，决算数大于预算数的主要原因:一是年初预算数不含追加财政拨款预算数；二是工作力度加大，费用支出相应增加。
（16）文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项） 年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，决算超出预算原因主要是一是年初预算数不含追加财政拨款预算数。
（17）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）
年初预算为2万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的27%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。
(18)文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为102.89万元，决算数大于预算数的主要原因是由于年末结余和年初没有此项预算数，根据工作需要追加此项经费。
(19) 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 社会保险经办机构（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是由于年末结余和年初没有此项预算数，根据工作需要追加此项经费。
(20) 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）
年初预算为1.5万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的58%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。
(21) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 民间组织管理（项）
年初预算为257.70万元，支出决算为116.95万元，完成年初预算的45.38%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。
(22) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 基层政权和社区建设（项）
年初预算为47.9万元，支出决算为56.41万元，完成年初预算的117.77%。决算数大于预算数的主要原因是一是年初预算数不含追加财政拨款预算数；二是工作力度加大，费用支出相应增加。
(23) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 其他民政管理事务支出（项）
年初预算为12万元，支出决算为34.17万元，完成年初预算的284.75%。决算数大于预算数的主要原因是一是年初预算数不含追加财政拨款预算数；二是工作力度加大，费用支出相应增加。
(23) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为91.66万元，支出决算为157.94万元，完成年初预算的172.31%。决算数大于预算数的主要原因是一是年初预算数不含追加财政拨款预算数；二是退休人员工资增加。
(24) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.54万元。决算数大于预算数的主要原因是由于年末结余和年初没有此项预算数，根据工作需要追加此项经费。
(25) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为12.8万元，支出决算为48.67万元，完成年初预算的380.23%。决算数大于预算数的主要原因一是年初预算数不含追加财政拨款预算数；二是工作力度加大，费用支出相应增加。
(26) 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.45万元。决算数大于预算数的主要原因由于年初没有此项预算数，根据工作需要追加此项经费。
(26) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.05万元。决算数大于预算数的主要原因由于年初没有此项预算数，根据工作需要追加此项经费。
(27) 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.36万元。决算数大于预算数的主要原因由于年末结余。
(28) 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款） 农村最低生活保障金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为43.14万元。决算数大于预算数的主要原因由于年末结余和年初没有此项预算数，根据工作需要追加此项经费。
(29) 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为30.41万元。决算数大于预算数的主要原因由于年末结余和年初没有此项预算数，根据工作需要追加此项经费。
(30) 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为14.98万元。决算数大于预算数的主要原因由于年初没有此项预算数，根据工作需要追加此项经费。
(31) 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.49万元。决算数大于预算数的主要原因由于年末结余。
(32) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为21.59万元。决算数大于预算数的主要原因由于年末结余和年初没有此项预算数，根据工作需要追加此项经费。
(33) 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.72万元。决算数大于预算数的主要原因由于年末结余和年初没有此项预算数，根据工作需要追加此项经费。
(34) 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为152.6万元。决算数大于预算数的主要原因由于年初没有此项预算数，根据工作需要追加此项经费。
(35) 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款） 计划生育机构（项）
年初预算为127.38万元，支出决算为167.57万元。完成年初预算的131.55%。决算数大于预算数的主要原因一是年初预算数不含追加财政拨款预算数；二是工作力度加大，费用支出相应增加。
(36) 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.17万元。决算数大于预算数的主要原因一是年末结余和年初预算数不含追加财政拨款预算数；二是工作力度加大，费用支出相应增加。
(37) 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为70.2万元，支出决算为32.55万元。完成年初预算的46.37%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。
(38) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为10.19万元，支出决算为13.73万元。完成年初预算的134.74%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不含追加财政拨款预算数；
(39) 医疗卫生与计划生育支出（类）事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为8.46万元，支出决算为10.56万元。完成年初预算的124.82%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不含追加财政拨款预算数；
(40) 医疗卫生与计划生育支出（类）事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为91.70万元，支出决算为105.75万元。完成年初预算的115.32%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不含追加财政拨款预算数；
(41) 节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）
年初预算为0万元，支出决算为22.64万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不含追加财政拨款预算数；
(42) 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款） 其他节能环保支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为49.42万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不含追加财政拨款预算数；
(43) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.17万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不含追加财政拨款预算数；
(44) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为44.48万元，支出决算为707.49万元。完成年初预算的1590.58%。决算数大于预算数的主要原因一是年末结余和年初预算数不含追加财政拨款预算数；二是今年任务量增大，工作经费增多。
(45) 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因是年初无预算；
(46) 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.92万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不含追加财政拨款预算数；
(47) 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为174.8万元，支出决算为225.22万元。完成年初预算的128.84%。决算数大于预算数的主要原因一是年末结余和年初预算数不含追加财政拨款预算数；二是今年任务量增大，工作经费增多。
(48) 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为245.41万元。决算数大于预算数的主要原因一是是年末结余和年初预算数不含追加财政拨款预算数；二是今年任务量增大，工作经费增多。
(49) 农林水支出（类）农业（款） 事业运行（项）
年初预算为118.34万元，支出决算为171.81万元，完成年初预算的145.18%。决算数大于预算数的主要原因一是是年末结余和年初预算数不含追加财政拨款预算数；二是今年任务量增大，工作经费增多。
(50) 农林水支出（类）农业（款） 病虫害控制（项）
年初预算为0万元，支出决算为27.53万元。决算数大于预算数的主要原因一是年末结余和年初预算数不含追加财政拨款预算数；二是今年任务量增大，工作经费增多。
(51) 农林水支出（类）农业（款） 农产品质量安全（项）
年初预算为0万元，支出决算为43.02万元。决算数大于预算数的主要原因一是年末结余和年初预算数不含追加财政拨款预算数；二是今年任务量增大，工作经费增多。
(52) 农林水支出（类）农业（款） 农业生产支持补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为136.94万元。决算数大于预算数的主要原因是年末结余和年初预算数不含追加财政拨款预算数；
(53) 农林水支出（类）农业（款） 农村道路建设（项）
年初预算为8万元，支出决算为72.79万元。完成年初预算的909.88%。决算数大于预算数的主要原因是年末结余和年初预算数不含追加财政拨款预算数；
(54) 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）
年初预算为6万元，支出决算为24.69万元。完成年初预算的411.50%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不含追加财政拨款预算数；
(55) 农林水支出（类）林业（款） 森林培育（项）
年初预算为0万元，支出决算为118.29万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不含追加财政拨款预算数；
(56) 农林水支出（类）林业（款） 林业防灾减灾（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.97万元。决算数大于预算数的主要原因是年末结余和年初预算数不含追加财政拨款预算数；
(57) 农林水支出（类）林业（款） 其他林业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因是今年未开展该项工作。
(58) 农林水支出（类）水利（款） 水资源节约管理与保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.32万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不含追加财政拨款预算数；
(59) 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.68万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不含追加财政拨款预算数；
(60) 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不含追加财政拨款预算数；
(61) 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.58万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不含追加财政拨款预算数；
(62) 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.24万元。决算数大于预算数的主要原因一是是年末结余和年初预算数不含追加财政拨款预算数；
(63) 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为159.64万元。决算数大于预算数的主要原因一是是年末结余和年初预算数不含追加财政拨款预算数；
(64) 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为588.14万元。决算数大于预算数的主要原因一是年初预算数不含追加财政拨款预算数；二是扶贫工作工作增加，任务量增大。
(65) 农林水支出（类）农村综合改革（款） 国有农场办社会职能改革补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因是今年未开展该项工作。
(66) 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为1037.6万元，支出决算为1120.31万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不含追加财政拨款预算数；
(67) 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为187.16万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不含追加财政拨款预算数；
(68) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.72万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不含追加财政拨款预算数；
(69) 交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.40万元。决算数大于预算数的主要原因是年末结余和年初预算数不含追加财政拨款预算数；
(70) 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）
年初预算为3.5万元，支出决算为2.78万元，完成年初决算的79.43%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，节约开支。
(71) 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款） 其他国土资源事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.14万元。决算数大于预算数的主要原因是年末结余。
(72) 国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）防震减灾信息管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.16万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不含追加财政拨款预算数；
(73) 国土海洋气象等支出（类）地震事务（款） 其他地震事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.33万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不含追加财政拨款预算数；
(74)住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）
年初预算为0万元，支出决算为46.48万元。决算数大于预算数的主要原因是年末结余和年初预算数不含追加财政拨款预算数；
(75)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为60.13万元，支出决算为67.76万元。完成年初预算的112.69%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不含追加财政拨款预算数；
(76)住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为185.58万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不含追加财政拨款预算数；
(77)住房保障支出（类）城乡社区住宅（款） 其他城乡社区住宅支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为40.64万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不含追加财政拨款预算数；
(78)其他支出（类）其他支出（款） 其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.26万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不含追加财政拨款预算数
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1341.18万元，其中：人员经费1270.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、生活补助、医疗费、奖励金、生产补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等等。公用经费70.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（一）2018年度政府性基金预算财政拨款收入370.19万元，主要是城乡社区（类）收入155.45万元；其他（类）收入214.74万元；2018年度政府性基金预算财政拨款收入较2017年度增加5.21万元，增长1.43%。主要原因：城乡社区（类）的工作任务加重，需增加经费
（二）2018年度政府性基金预算财政拨款支出214.28万元，较2017年度减少139.26万元，下降39.39%。
（三）2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为214.28万元。其中：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为78.54万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不含追加财政拨款预算数。
2.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.19万元。决算数大于预算数的主要原因是年末结余和年初预算数不含追加财政拨款预算数。
3.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他城市基础设施配套费安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为29.91万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不含追加财政拨款预算数。
4.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款） 用于社会福利的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为101.65万元。决算数大于预算数的主要原因是年末结余和年初预算数不含追加财政拨款预算数。
5.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款） 用于体育事业的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因是今年未开展该项运动。
6.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款） 用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因是今年未开展该项运动。
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.00万元，支出决算为6.9万元，完成预算的76.67%，决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置及运行维护费减少。
（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6.9万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0万元。全年无因公出国工作安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 因公出国（境）费支出决算比2017年度增加0.00万元，增长0%。主要原因是全年无因公出国工作安排。
2.公务用车购置及运行费支出6.9万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量9辆。
公务用车运行维护费支出6.9万元，主要用于维护公务车运行。
公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少2.37万元，下降25.57%。主要原因是公务车使用次数下降。
3.公务接待费支出0.00万元，其中：
公务接待费支出决算比2017年度增加0.00万元，增长0%。主要原因是全年无公务接待。
国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。
十、资产负债决算情况说明
2018年度末部门资产总计2,813.78万元，负债总计118.91万元，净资产总计2,694.87万元，国有资产总量2,694.87万元。
根据财政预算管理要求，大致坡镇人民政府组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目6个，共涉及资金1237.89万元，自评覆盖率达到100%。
从评价情况来看，项目建设能够按照计划执行，项目预算经费基本能够满足需求，项目建设成果能够达到预定目标，产生较好的经济效益和公共服务效能。
2018年度大致坡镇人民政府机关运行经费70.59万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2017年度增加14.41万元，增长25.65%。主要原因是：物价上涨、业务量增大,所需办公费、印刷费、差旅费相应增加。
2018年度大致坡镇人民政府政府采购支出总额47.77万元，其中：政府采购货物支出47.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2018年度12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车7辆，其他用车主要是租用车辆接送人员到市、区政府及有关单位开会。
本部门占用房屋面积5961.46平方米，其中：办公用房3256.46平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）2705.00平方米。
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
