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第一部分：海口市美兰区白沙街道办事处概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分  海口市美兰区白沙街道办事处2017年部门预算情况说明

第三部分   名词解释

第四部分   海口市美兰区白沙街道办事处部门预算表（见附表）

一、   财政拨款收支总表

二、   一般公共预算支出表

三、   一般公共预算基本支出表

四、   一般公共预算“三公”经费支出表

五、   政府性基金预算支出表。

六、   部门收支总表

七、   部门收入总表

八、   部门支出总表

九、   部门支出明细表

十、   项目支出绩效信息表

一、部门概况

1.部门（单位）主要职能

中国共产党海口市美兰区白沙街道工作委员会、海口市美兰区白沙街道办事处为区委、区政府的派出机关，依据法律法规和区委、区政府的授权，在本辖区内行使城市管理、社会管理、公共服务、社区建设和居民工作等职能。

（一）贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规及上级机关的决定和命令。

（二）负责基层党组织建设工作，指导和帮助社区居委会开展工作，发挥社区居委会的群众自治组织作用。

（三）负责精神文明建设工作，组织开展多种形式的群众性精神文明建设创建活动，构建和谐文化，培育文明风尚。

（四）负责制定社会管理规划，加强社会管理综合治理工作。妥善处理突发性、群体性事件，及时化解社会矛盾，维护居民的合法权益，维护辖区社会和谐稳定。

（五）负责辖区内人口与计划生育、安全生产、征兵、民兵预备役、人民防空、企事业退休人员及自主择业军转干部社会化管理等工作。

（六）负责牵头协调各职能部门派驻在街道的机构，共同处理地区性、综合性社会管理事务。

（七）按照职责范围，开展辖区内的市容环境卫生、园林绿化、门前三包、环境保护、市政、爱国卫生等监督、管理、服务工作。

（八）协助有关部门对违法建设、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理、环境保护等规定行为进行查处。

（九）协助有关部门做好劳动就业、社会保障、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、卫生保健、统计、侨务、民族宗教事务、食品安全、交通安全、质量监督、“三防”等工作。

（十）参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

（十一）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十二）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

2.部门预算单位构成

我街道包括部门本级及1家下属预算单位（包括美兰区白沙街道社会事务综合服务中心）的收支均包含在部门预算中。

    二、部门预算情况说明

（一）收入项目（仅对安排资金的科目进行说明，下同）

1.经费拨款：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。2017年预算安排1089.546万元。

2.非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。2017年预算安排0万元。

（二）支出项目

1、支出功能科目类

（1）一般公共服务（类）行政运行（政府办公厅）（项）：指用于本单位的基本支出。2017年预算安排223.936万元，与2016年度相比，增加42.526万元，增长18.99%。主要原因：一是“双创”工作进入决胜之年，街道作为“双创”工作主力军开展大街小巷整改、社区文化场所建设等相关项目工作需要，二是街道承担的白沙坊棚改项目、板桥横路安置房等项目工作开展需要。

（2）一般公共服务（类）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）：指用于本单位综合事务和住房保障调查项目支出。2017年预算安排17.062万元，与2016年度相比，增加3.262万元，增长19.11%。主要原因：街道新增临聘人员工资所需开支。

（3）一般公共服务（类）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（项）：指用于本单位党工委事务管理的项目支出。2017年预算安排12万元，与2016年度持平。

（4）国防（类）其他国防支出（项）：指用于街道征兵、基干民兵训练的项目支出。2017年预算安排5万元，与2016年度持平。

（5）公共安全（类）其他公共安全支出（项）：指用于街道维稳管理事务项目支出。2017年预算安排10.4万元，与2016年度持平。

（6）社会保障和就业（类）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指用于街道社会保障和就业工作的项目支出。2017年预算安排1万元，与2016年度持平。

（7）社会保障和就业（类）民间组织管理（项）：指用于街道社区管理事务的项目支出。2017年预算安排301.202万元，与2016年度相比，增加118.799万元，增长39.44%。主要原因为社区办公经费因双创工作需要增加。

（8）社会保障和就业（类）基层政权和社区建设（项）：指用于社区标准化建设和购买服务（网格员的工资福利经费发放）的项目支出。2017年预算安排203.6万元，与2016年度相比，增加30.07万元，增长14.76%。主要原因为网格员的工资福利经费增加。

（9）社会保障和就业（类）其他民政管理事务支出（项）：指用于街道民政管理事务的项目支出。2017年预算安排2万元，与2016年度持平。

（10）社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于归口管理的行政事业单位人员养老保险缴费支出。2017年预算安排65.68万元，与2016年度相比，增加9.833万元，增长14.97%。主要原因为行政事业单位人员养老保险缴费支出增加。

（11）医疗卫生（类）行政单位医疗（项）：指用于单位行政人员的基本医疗保险缴费经费。2017年预算安排7.219万元，与2016年度相比，增加1.502万元，增长20.80%。主要原因为基本医疗保险缴费基数提高，经费增加。

（12）医疗卫生（类）事业单位医疗（项）：指用于单位事业人员的基本医疗保险缴费经费。2017年预算安排5.376万元，与2016年度相比，减少6.813万元，减少52.90%。

（13）医疗卫生（类）计划生育机构（项）：指用于单位事业人员的工资福利发放及我街道社会事务综合服务中心人员经费和公用经费的支出。2017年预算安排153.35万元，与2016年度相比，增加31.567万元，增长20.58%。主要原因为区环卫大队7名事业编人员分流安置到我街道，人员经费增加。

（14）医疗卫生（类）其他计划生育事务支出（项）：指用于街道计生管理事务和购买服务的项目支出。2017年预算安排33.908万元，与2016年度相比，减少2.304万元，减少6.36%。

（15）城乡社区支出（类）其他城乡社区管理事务支出（项）：指用于街道宣传、创城工作的项目支出。2017年预算安排2万元，与2016年度持平。

（16）城乡社区支出（类）其他城乡社区管理事务支出（项）：指用于城乡社区环境卫生项目支出。2017年预算安排11万元，与2016年度相比，减少169.13万元，减少93.89%，主要原因为环卫工资福利已由京兰公司统一发放。

（17） 农林水事务（类）防汛（项）：指用于街道防风、防洪、防汛事务的项目支出。2017年预算安排1.5万元，与2016年度持平。

（18）其他安全生产监管支出（项）：指用于街道安全生产管理事务的项目支出。2017年预算安排2万元，与2016年度持平。

（19）住房保障支出（类）住房公积金（项）：主要用于我街道为单位行政人员、事业人员、居委会人员、网格员、环卫工等职工人员缴纳的住房公积金。2017年预算安排31.312万元，与2016年度相比，减少7.031万元，减少18.33%，主要原因为环卫工的工资福利已由京兰公司统一发放。

（三）关于海口市美兰区白沙街道街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算明细情况说明

海口市美兰区白沙街道街道办事处2017年度财政拨款基本支出601.377万元，其中：

人员经费571.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等、退休费、医疗费、奖励金和住房公积金等。

公用经费29.707万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（四）关于海口市美兰区白沙街道街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

我街道2017年 “三公”经费预算数为7.2万元，其中： 因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），与2016年度预算持平；公务接待费1.2万元，与2016年度预算持平。

（五）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2017年度海口市美兰区白沙街道街道办事处机关运行经费29.707万元（为部门预算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2016年增加0.478万元，增长1.6%。主要原因是：区环卫大队7名事业编人员分流安置到我街道，日常公用经费增加。

2.政府采购支出情况。

2017年度海口市美兰区白沙街道街道办事处采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、其他用车1辆（其为一辆面包车，已在17年走完资产报废程序进行核销）。

4.绩效目标设置情况

2017年美兰区白沙街道办事处 1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算211.97万元，政府性基金0万元。

第三部分  名词解释

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 白沙街道2017年预算公开表