财政支出项目绩效评价报告
评价类型:□实施过程评价 √完成结果评价
项目名称: 社区管理事务
项目单位: 美兰区白沙街道办事处
主管部门: 美兰区财政局
评价时间: 2015年1月1日至 2015年12月31日
组织方式:□财政部门 □主管部门 √项目单位
评价机构:□中介机构 □专家组 √项目单位评价组
评价单位(盖章):美兰区白沙街道办事处
上报时间:2016年4月18日
项目绩效目标表
项目名称:
指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 | |||
优 | 良 | 中 | 差 | |||
产出指标 | 村居工作人员补贴、社区基层党组织工作经费和居委会办公经费等工作经费的按时发放 | 做好村居工作人员补贴、社区基层党组织工作经费和居委会办公经费等工作经费的按时发放工作 | 按时完成全部工作经费的发放工作 | 完成90%以上的工作经费发放工作 | 完成75%以上的工作经费发放工作 | 完成75%以下的工作经费发放工作 |
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成效指标 |
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效率指标 |
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说明:
产出指标反映项目实施提供的产品或服务,例如:清理排水沟公里数、维修养护道路数(条或公里)、亮化路灯数量等。
成效指标反映项目产出或活动带来的结果,例如:验收合格率、车行道年维修保养率、人行道年维修保养率、道路完好率、社会公众满意度等。
效率指标是指通过获取、使用和管理资源以实现项目结果或产出的经济性,例如:项目完成时效、清理排水沟单位成本、项目资金支出率等。
绩效目标的制定要经过科学预测和调查研究,既要符合实际,又要有一定的挑战性且可衡量(即高于历史水平或平均水平,在既定条件下经过努力可以实现)。
绩效标准的设定要将绩效目标分优良中差四档形式量化表述。
项目基本信息
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||
| 项目实施单位 | 美兰区白沙街道办事处 | 主管部门 | 美兰区财政局 | ||||||||||||||||
| 项目负责人 | 冯学阳 | 联系电话 | 65336939 | ||||||||||||||||
| 地址 | 白龙北路椰园二里1号 | 邮编 | 570203 | ||||||||||||||||
| 项目类型 | 经常性项目(√ ) 一次性项目( ) | ||||||||||||||||||
| 计划投资额 (万元) | 71.14 | 实际到位资金(万元) | 71.14 | 实际使用情况(万元) | 71.14 |
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| 其中:中央财政 |
| 其中:中央财政 |
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| 省财政 |
| 省财政 |
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| 市县财政 | 71.14 | 市县财政 | 71.14 |
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| 其他 |
| 其他 |
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| 二、绩效评价指标评分 |
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一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
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项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 3 |
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决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
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决策程序 | 5 | 5 |
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资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
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分配结果 | 6 | 6 |
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项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
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到位时效 | 2 | 2 |
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资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
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财务管理 | 3 | 3 |
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组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
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管理制度 | 9 | 8 |
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项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
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产出质量 | 4 | 4 |
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产出时效 | 3 | 3 |
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产出成本 | 3 | 3 |
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项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 8 |
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社会效益 | 8 | 8 |
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环境效益 | 8 | 8 |
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可持续影响 | 8 | 8 |
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服务对象满意度 | 8 | 8 |
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总分 | 100 |
| 100 |
| 100 | 98 |
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评价等次 | 优 |
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三、评价人员 |
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姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 项目评分 | 签 字 |
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胡华 | 街道工委委员 | 白沙街道 | 98 | 胡华 |
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李隆之 | 党政办科员 | 白沙街道 | 98 | 李隆之 |
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卢志桢 | 党政办科员 | 白沙街道 | 98 | 卢志桢 |
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评价工作组组长(签字):胡华
项目单位负责人(签字并盖章):冯学阳 2016年4月20日 |
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白沙街道财政支出项目绩效评价报告
一、项目概况
(一)项目单位基本情况
项目单位海口市美兰区白沙街道办事处,实施单位海口市美兰区白沙街道办事处。项目单位作为区委、区政府的派出机关,依据法律法规和区委、区政府的授权,在本辖区内行使城市管理、社会管理、公共服务、社区建设和居民工作等职能。
白沙街道办事处共有公务员编制17名,实际在岗人数17人,下辖1个事业单位白沙街道社会事务综合服务中心,事业编制16名,实际在岗人数13人。
(二)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围
项目性质:该项目属于经常性项目;
项目用途:做好村居工作人员补贴、社区基层党组织工作经费和居委会办公经费等工作经费的按时发放工作,保障社区管理和基层党组织管理工作正常运行。
项目主要内容:1.做好村务监督机构成员补贴按时发放工作;2.做好村离岗成员补贴按时发放工作;3.做好非公有制经济组织党组织书记补贴按时发放工作;4.做好村(社区)党组织党建工作经费、居委会办公经费、居委会人口辖区运行工作经费、村(居)委会监督机构工作运行经费和“两新”组织党组织工作经费按时发放工作。
项目涉及范围:该项目涉及我街道4个社区,时间范围2015年度。
(三)项目绩效目标、绩效指标设定情况说明
该项目的绩效目标是根据《关于调整我市基层组织工作经费和村(社区)基层干部补贴标准的通知》(海办发〔2015〕18 号)文件精神,做好村居工作人员补贴、社区基层党组织工作经费和居委会办公经费等工作经费的按时发放工作,保障社区管理和基层党组织管理工作正常运行。
二、项目资金使用及管理情况
(一)项目资金到位情况分析
该项目是2015年初下达项目资金预算时同时下达的,资金全部到位。
(二)项目资金使用情况分析
截止到2015年12月31日,项目资金71.14万元已全部支出,主要用于做好村务监督机构成员补贴、村离岗成员补贴、非公有制经济组织党组织书记补贴、村(社区)党组织党建工作经费、居委会办公经费、居委会人口辖区运行工作经费、村(居)委会监督机构工作运行经费和“两新”组织党组织等工作经费的按时发放工作。
(三)项目资金管理情况分析(包括管理制度、办法的制订及执行情况)
项目目标设定依据充分、合理,项目建设符合区委、区政府相关规定。项目实施过程中,经费支出均按照相关财务制度执行,经费支出进度也依据项目进度进行。
三、项目组织实施情况
(一)项目组织情况(包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等)分析
该项属于经常性项目,主要是日常工作事务支出,不涉及招投标问题,由本单位自行组织实施。实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行。
(二)项目管理情况(包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况)分析
四、项目绩效情况
(一)项目绩效目标完成情况分析
1. 项目的效率性分析
(1)项目的实施进度
该项目是按照工作的需求逐步进行,到2015年底已完成了全部工作目标。
(2)项目完成质量
2. 项目的效益性分析
(1)项目预期目标完成程度
该项目预期目标已完成,所有村居人员补贴、社区基层党组织工作经费和居委会办公经费等工作经费均按时发放。
(2)项目实施对经济和社会的影响
项目实施对于进一步加强基层干部队伍建设,以及保障社区管理和基层党组织管理工作正常运行发挥了重要作用。
3. 项目的可持续性分析
社区管理事务作为街道办事处日常管理工作的重要内容,是经常性项目,财政每年都划拨项目经费用于保障区管理和基层党组织管理工作的开展。
4.项目绩效指标完成情况分析
项目设置1个绩效指标,即产出指标,绩效目标以标准优完成。
五、综合评价情况及评价结论(按附件格式附相关评分表)。
该项目从可持续发展角度而言,整体发挥的社会效益明显,对于进一步加强基层干部队伍建设,以及保障社区管理和基层党组织管理工作正常运行发挥了重要作用。经评价小组综合分析,项目平均分为98分,评价结果为优。
六、主要经验及做法、存在的问题和建议(包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等)。
由于绩效自评是一项开展不久的工作任务,项目支出运行实践经验还欠缺,我办相关人员配备还显不足,相关制度建设还有待进一步加强。
由于该项目为经常性项目,在绩效目标设置时有所限制,我办会在今后工作中会加强预算项目的资金监控和管理,将项目资金使用好。